2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門決算

目       錄

第一部分   湛江市殘疾人聯(lián)合會基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市殘疾人聯(lián)合會基本情況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能，由市政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受上級殘疾人聯(lián)合會指導(dǎo)。主要職責(zé)是：維護殘疾人合法權(quán)益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)；團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

市殘聯(lián)1989年9月成立，本單位屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，有三科一室：康復(fù)科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)科和辦公室。 單位現(xiàn)有人員編制14人（含工勤人員2人），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級職數(shù)5名。現(xiàn)有人員14人，其中：理事長1人、副理事長3人、副調(diào)研員1人，正副科級5人，副主任科員2人，工勤人員2人。 湛江市殘疾人康復(fù)中心核定財政補助一類編制人數(shù)20 人；湛江市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心核定財政補助一類編制人數(shù)8人; 殘疾人輔助器具服務(wù)中心，成立于2013年， 2016年5月開始運行，核定財政核補編制人數(shù)3人。

第二部分   湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年度本年總收入1972.11萬元,其中本年財政撥款收入1972.11萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入1972.11萬元，比上年決算數(shù)增加217.02萬元，增長12.37%。主要原因：2015年12月湛江市殘疾人聯(lián)合會承辦廣東省第七屆殘疾人運動會,比賽運動器械、裁判員、運動員等酒店食宿支出在本年度結(jié)算。

2.上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元。

5.其他收入0萬元，比上年決算數(shù)減少655.68萬元，主要原因：2015年湛江市殘疾人聯(lián)合會承辦廣東省第七屆殘疾人運動會。

（二） 年度支出總體情況

湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年度總支出1616.35萬元，具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）1592.60萬元，比上年決算數(shù)減少580.05萬元，下降26.70%，主要原因：：2015年12月湛江市殘疾人聯(lián)合會承辦廣東省第七屆殘疾人運動會,比賽運動器械、裁判員、運動員等酒店食宿支出在本年度結(jié)算；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）4.06萬元，比上年決算增加0.45萬元，增長12.47%，主要原因為用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助費用增加；

3.住房保障支出（類）19.69萬元，比上年決算數(shù)增加2.44萬元，增長14.14%，主要原因為用于住房保障支出費用增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計1972.11萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1972.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2455.65萬元，下降55.46 %，主要原因：2016年殘保金預(yù)算申請批復(fù)時間滯后。 

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計1616.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1616.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2811.41萬元，下降63.50 %；主要原因： 2016年殘保金預(yù)算申請批復(fù)時間滯后。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）50.88萬元；社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）1541.72萬元，主要用于殘疾人體育、康復(fù)、就業(yè)和扶貧等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）3.87萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）0.19萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革（款）19.69萬元，主要用于住房改革支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.97萬元，完成預(yù)算12.57萬元的55.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為6.15萬元，完成預(yù)算10萬元的61.5%；公務(wù)接待費支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算2.57萬元的31.91%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年下降4.69萬元，下降40.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算下降4.82萬元，下降43.94 %；公務(wù)接待費支出決算增加0.13萬元，增加15.85 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出下降的主要原因是“認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約；公務(wù)接待費支出增加的主要原因接待人次增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.15萬元，占88.24%；公務(wù)接待費支出0.82萬元，占11.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.97萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，；公務(wù)用車運行及維護支出6.15萬元，2016年機關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等服務(wù)工作。

3.公務(wù)接待費支出0.82萬元，主要用于上級單位交流工作等方面的接待。2016年本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待8次，接待人數(shù)近80人次。主要包括接待省有關(guān)單位調(diào)研基礎(chǔ)設(shè)施等工作支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出59.73萬元，比上年增加12.7萬元，增長27%。主要原因是：單位辦公設(shè)備維修維護費、專用材料費支出、差旅費等支出增加。其中：辦公費9.06萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費3.21萬元、差旅費5.82萬元、維修維護費3.68萬元、會議費0.39萬元、培訓(xùn)費0.58萬元、公務(wù)接待0.82萬元、專用材料費3.7萬元、勞務(wù)費1.32萬元、工會經(jīng)費2.45萬元、公務(wù)用車運行維護費6.15萬元、其他交通費7.54萬元、其他商品和服務(wù)支出12.78萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置2.23萬元。

（二）政府采購支出情況說明

 2016年本部門政府采購支出總額1.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，湛江市殘疾人聯(lián)合會本級共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是聯(lián)系殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門2016年度無一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算表

附件：市殘聯(lián)2016年決算報表（修改版）