2016年中共湛江市委臺灣工作辦公室部門決算

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第一部分  中共湛江市臺灣工作辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   中共湛江市委臺灣工作辦公室概況

（一）部門主要職責

中共湛江市委臺灣工作辦公室是為市委、市政府主管臺灣工作的工作部門。主要職責：

1.貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府對臺工作方針、政策；研究擬訂我市對臺工作的政策、法規、實施辦法和工作計劃，并組織實施。

2.組織、指導、管理、協調市直各部門和縣（市、區）的對臺工作；檢查了解全市各縣（市、區）貫徹執行對臺工作方針政策情況。

3.調查研究臺灣形勢和兩岸關系發展動向，提出對策建議。

4.按照省委臺辦、省政府臺辦的部署和授權，負責同臺灣地方政府及其授權社會團體的聯絡及商談有關事宜。

5.會同有關部門統籌協調和指導對臺經貿工作；負責核準臺灣同胞投資企業資格認定工作；指導、管理有關對臺工作的社團組織。

6.會同有關部門統籌協調和指導湛臺兩地文化、教育、科技、衛生、體育等各個領域的交流與合作，以及兩岸人員往來、考察、研討等工作；承辦審批、審核省臺辦和市政府授權范圍內的赴臺交流項目和臺灣地區來湛交流項目。

7.負責對臺宣傳、涉臺新聞報道和涉臺教育工作；審批、管理臺灣記者來湛采訪。

8.負責我市對臺灣中、上層人士的聯絡工作；指導各民主黨派、市工商聯和其他群眾團體有關重點人士、重大活動等方面的涉臺工作。

9.依法保護臺灣同胞的合法權益；組織處理涉臺的重大事件和湛臺人員交往中所衍生的各種事務；協調湛臺兩地通郵、通航、通商等“三通”的工作。

10.負責市委對臺工作領導小組的日常工作；

11.承辦市委、市政府和省臺辦交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我辦2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括我辦本級和下屬1個預算單位湛江市霞山漁民事務工作站。

第二部分   中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年度總收入526.17萬元，其中本年收入526.17萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入390.02萬元，比上年決算數353.76增加36.26萬元，增長10 %。主要原因是人員工資福利增加。

2．其他收入136.15萬元，比上年決算數6.8增加129.35萬元，增加1902 %。主要原因是省撥經費增加。

（二）年度支出總體情況

中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年度總支出522.79萬元，其中本年支出522.79萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出423.91萬元，主要用于人員工資福利和日常公用支出，比上年決算數322.88增加101.03萬元，增長31%，主要原因是人員工資福利增加。

2.社保保障和就業支出73.17萬元，主要用于退休人員工資福利費用支出，比上年決算數58.66增加14.51萬元，增長25%，主要原因是人員工資福利增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出4.58萬元，主要用于在職和退休人員本年度體驗醫療費用支出，比上年決算數4.04萬元增加0.54萬元，增長13%，主要原因是按財政規定下撥數使用。

4.計劃生育事務0.02萬元，主要用于本年度退休職工計劃生育獎勵。上年沒此項目，無對比。

5.住房保障支出21.12萬元，主要用于在職人員住房公積金部份支出，比上年決算數16.55萬元增加4.57萬元，增長28%，主要原因是每年住房公積金按比例調增。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年度財政撥款收入合計353.76萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入353.76萬元，比年初預算數290.28增加63.48 萬元，增長22%；主要原因是人員工資福利增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年度財政撥款支出合計390.02萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出390.02萬元，比年初預算數354.09增加35.92萬元，增長10%；主要原因是人員工資福利增加。按功能科目看：

1.一般公共服務（類）支出291.14萬元，主要用于人員工資福利、日常公用支出，其中分為基本支出209.56萬元，項目支出81.58萬元。

2.社保保障和就業支出73.17萬元，主要用于退休人員工資福利費用支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出4.58萬元，主要用于在職和退休人員本年度體驗醫療費用支出。

4.計劃生育事務0.02萬元，主要用于本年度退休職工計劃生育獎勵。

5.住房保障支出21.12萬元，主要用于在職人員住房公積金部份支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為33.55萬元，完成預算25.98萬元的129%。其中：因公出國（境）費支出決算為8.53萬元，完成預算4.66萬元的183%；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.06萬元，完成預算2.64萬元的343%；公務接待費支出決算為15.96萬元，完成預算18.68萬元的85%。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是根據工作任務量需要，經報請批準，外出公務用車費用增加，外出交流任務增加；我辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，公務接待費減少。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數33.55萬元比上年44.69萬元減少11.14萬元，下降25 %。其中：因公出國（境）費支出決算數8.53萬元比上年決算數2.5萬元增加6.03萬元，增長241%,原因是對外工作交流增加；公務用車購置及運行維護費支出決算數9.06萬元比上年21.07萬元減少12.01萬元，下降22%，原因是公車改革后，車輛減少，費用減少；公務接待費支出決算數15.96萬元比上年21.12萬元減少5.16萬元，下降24 %，原因主要是嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算33.55萬元中，因公出國（境）費8.53萬元，占25%；公務用車購置及運行維護費支出9.06萬元，占27%；公務接待費支出15.96萬元，占48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出8.53萬元。全年使用財政撥款安排本辦出國（境）6次，累計12人。開支內容包括：境外業務交流及考察8.53萬元，主要用于赴港澳臺工作交流費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.06萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出9.06萬元，2016年我辦公務用車保有量為1輛，主要用于公務應急、陪同臺胞臺商下鄉調研考察等。

3.公務接待費支出15.96萬元，主要用于與臺胞臺商交流工作等方面的接待。2016年，在國內對臺胞臺商接待91次，接待人數共996人。主要包括臺灣來訪客人、國內臺胞臺商來湛考察投資、文化交流、本市臺胞臺商之間日常友好往來交流等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出11.23萬元，比上年3.61萬元增加7.62萬元，增長211%。主要原因是增加了在職人員公務交通費。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本辦政府采購支出總額1.93萬元，其中：政府采購貨物支出1.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

   本年度我單位沒有績效管理項目.

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  中共湛江市委臺灣工作辦公室2016年部門決算表

附件：2.市委臺辦2016年部門決算公開表格