2016年湛江市紅十字會部門決算

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第一部分   湛江市紅十字會概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市紅十字會2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市紅十字會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市紅十字會概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,副處級單位，單獨設(shè)置。主要職責(zé)是開展救援救災(zāi)、應(yīng)急救護培訓(xùn)、人道主義救援工作；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入湛江市紅十字會2016年部門決算編報范圍的單位只包括本級單位1個，我部門沒有下屬單位。

本年末本單位現(xiàn)有編制6人,實際在職人數(shù)5人，其中機關(guān)事業(yè)編制4人，后勤服務(wù)人員1人。

第二部分   湛江市紅十字會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市紅十字會2016年度總收入231.48萬元，其中本年財政撥款收入 118.40萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入118.40萬元，比上年決算數(shù)減少12.85萬元，減少9.80 %。主要原因：減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

2．其他收入113.08 萬元，比上年決算數(shù)增加37.21萬元，增長49.04%。主要原因：2016年廣東省紅十字會下?lián)芾字菔斜焙玩?zhèn)吳蓬村紅十字博愛新村援建第二期項目經(jīng)費90萬元。

（二）年度支出總體情況

湛江紅十字會2016年度總支出258.17萬元。其中本年一般公共預(yù)算財政撥款支出119.21萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出117.83萬元，主要用于行政運行和其他紅十字事業(yè)支出，比上年決算數(shù)減少4.68萬元，下降3.82%，主要原因是2016年調(diào)出人員一名，減少人員經(jīng)費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.38萬元，主要支出項目有：事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他計劃生育事務(wù)支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，比上年決算數(shù)增長16.15萬元，增長308.80%，主要原因是由于我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項目、紅十字水上救援隊培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進校園活動、應(yīng)急救護知識推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、志愿者服務(wù)活動等工作量有較大增幅，業(yè)務(wù)經(jīng)費支出不足，財政劃撥20萬項目經(jīng)費給我會。

3.住房保障支出7.04萬元，主要支出項目有：住房公積金、購房補貼，比上年決算數(shù)增加1.61萬元，增長29.65%，主要原因是住房保障支出增長。

4.其他支出111.92萬元，主要支出項目是其他支出（主要是備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建工作項目支出和購買物資開展救災(zāi)救助），比上年決算數(shù)減少118.52萬元，下降51.43%，主要原因是2016年援建項目經(jīng)費支出和定向捐贈支出減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市紅十字會2016年度財政撥款收入合計 118.40萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入118.40 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加26.52萬元，增長18.86%；主要原因是由于我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項目、紅十字水上救援隊培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進校園活動、應(yīng)急救護知識推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、志愿者服務(wù)活動等工作量有較大增幅，業(yè)務(wù)經(jīng)費支出不足，經(jīng)申請增加財政撥款收入20萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市紅十字會年度財政撥款支出合計119.21萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出119.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.33萬元，增長29.75%；主要原因是由于我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項目、紅十字水上救援隊培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進校園活動、應(yīng)急救護知識推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、志愿者服務(wù)活動等工作量有較大增幅，業(yè)務(wù)經(jīng)費支出不足，經(jīng)申請增加財政撥款收入25萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)一致。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）90.80萬元，主要用于行政運行和其他紅十字事業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.28萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）0.10萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）20.00萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.04萬元，主要用于住房公職金和購房補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市紅十字會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.476萬元，完成預(yù)算5.00 萬元的89.52 %。其中：因公出國（境）費支出決算為2.296 萬元，超出預(yù)算2.296萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算4萬元的48 %；公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算1萬元的26%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.156萬元，下降3.61 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加2.296萬元，增長100 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.59萬元，下降45.30 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.55萬元，下降67.90 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2016年減少公務(wù)用車1輛；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費2.296萬元，占51.30%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.92萬元，占42.90 %；公務(wù)接待費支出0.26萬元，占5.80%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 2.296 萬元。全年使用財政撥款安排會機關(guān)出國團組1個、累計2人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.92萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0   輛；公務(wù)用車運行及維護支出 1.92萬元，2016年會機關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常公務(wù)、戶外宣傳和救助活動。

3.公務(wù)接待費支出0.26萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，會機關(guān)接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共17人。主要包括接待省紅會工作人員下鄉(xiāng)送溫暖活動餐費，省紅會領(lǐng)導(dǎo)到湛江對雷州市北和鎮(zhèn)吳蓬村紅十字博愛新村項目進行初次驗收接待費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加2.50萬元，增加26.12%。主要原因是：我市備災(zāi)救災(zāi)及災(zāi)后重建項目、紅十字水上救援隊培訓(xùn)及開展防溺水專題講座進校園活動、應(yīng)急救護知識推廣普及和培訓(xùn)、人道救助和開展宣傳推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、志愿者服務(wù)活動等工作量有較大增幅，所產(chǎn)生的其他交通費、其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額5.07萬元，其中：政府采購貨物支出5.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目9個，共涉及資金37.33萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“專項業(yè)務(wù)工作”等9個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出37.33萬元。從評價情況來看，9項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、政府性基金收入：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2016年部門決算公開表