2016年湛江市僑聯部門決算

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第一部分  湛江市僑聯概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市僑聯2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市僑聯2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市僑聯2016年概況

（一）部門主要職責

湛江市歸國華僑聯合會是群眾團體的職能部門。主要職責

（1）密切聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強對歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設，為地方改革發展穩定服務。

（2）依法維護歸僑、僑眷的合法權益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務。

（3）配合有關主管部門做好推薦人大、政協中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。

（4）宣傳黨和政府僑務工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞的愛國愛鄉行動，促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會公益事業服務。

（5）配合有關主管部門，進一步拓展與臺灣同胞的聯系渠道；加強同港澳僑團的聯系；密切與海外僑胞及其社團的聯系。

（6）研究提出和貫徹市僑聯工作發展規劃和計劃，組織實施市僑歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委會的決議、決定；指導全市各級僑聯的工作；加強僑聯組織建設，做好全市僑聯干部的政治、業務培訓工作。

（7）管理直屬單位。

（8）承辦市委和省僑聯交辦的其他任務。

（二）機構設置

市僑聯設一個辦公室，部門預算單位包括辦公室。

納入我部門（部門名稱）2016年部門決算編報范圍的單位共0個，本部門沒有下屬單位。

第二部分  湛江市僑聯2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

湛江市僑聯2016年度總收入199.03萬元，其中本年收入199.03萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入198.95萬元，比上年決算數176.30萬元增加22.65萬元，增長11.39%。主要原因：財政撥款縮減。

2．我們無上級補助收入

3．我們無事業收入

4．我們無經營收入

5．其他收入0.08萬元，與上年決算數0.04萬元增加0.04萬元。主要原因：是銀行利息增加。

（二）年度支出總體情況

湛江市僑聯2016年度總支出179.55萬元，其中本年支出 179.55萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出117.84萬元，主要用于群眾團體事務的行政運行和其他群眾團體事務支出，比上年決算數108.9萬元減少8.94萬元，增長7.59%，主要原因是行政運行需求增加。

2.社會保障和就業（類）支出47.68萬元，主要支出項目有行政事業單位離退休的歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數38.93萬元增加8.75萬元，增長18.35%，主要原因是離退休費有所增加。

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出 2.39萬元，主要支出項目有醫療保障中的事業單位醫療、公務員醫療補助，比上年決算數2.65萬元減少萬元，下降10.88%，主要原因是購買職工醫療養老保險每年有所變化。

4.住房保障（類）支出 11.64萬元，主要支出項目有醫療保障中的事業單位醫療、公務員醫療補助，比上年決算數10.21萬元增加1.43萬元，增長12.29%，主要原因是住房公積金與購房補貼有所增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明的

湛江市僑聯2016年度財政撥款收入合計198.95萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入198.95萬元，比年初預算數176.19萬元增加22.76萬元，增長11.44 %；主要原因是主要原因是機關運行需要，財政撥款增加；無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市僑聯2016年度財政撥款支出合計179.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 117.76萬元，比年初預算數128.01萬元減少10.25萬元，下降8.7%；主要原因是從嚴控制經費開支全年實際支出比預算有所節約；無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務-行政運行108.42萬元，主要用于辦公費、手續費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費；一般公共服務-其他群眾團體事務支出9.34萬元，主要用于差旅費、因公出國（境）費用、培訓費、公務接待費；社會保障就業支出-歸口管理的行政單位離退休47.68萬元，主要用于退休費；醫療衛生和計劃生育支出-事業單位醫療1.72萬元，主要用于醫療保障繳費；醫療衛生和計劃生育支出-公務員醫療補助0.67萬元，主要用于公務員醫療補助；住房保障支出-住房公積金10.04萬元，主要用于繳納住房公積金；住房保障支出-購房補貼1.6萬元，主要用于購房補貼支出；無一般公共服務（類）政協事務（款） 

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市僑聯2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.33萬元，完成預算6.22萬元的85.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算1萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.01萬元，完成預算 2.64萬元的152%；公務接待費支出決算為1.32萬元，完成預算2.58萬元的51.16%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算比上年減少6.71萬元，下降55.73 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.13 萬元，下降100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.67 萬元，下降36.7 %；公務接待費支出決算減少0.59萬元，下降30.9%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是行政需要；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車改革，車輛減少。；公務接待費支出減少主要原因是接待從嚴控制，有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.01萬元，占75.23%；公務接待費支出1.32萬元，占24.77%。具體情況如下：

1.今年無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.01萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2016年公務用車購置數 0 輛，減少一輛車；公務用車運行及維護支出4.01萬元。

3.公務接待費支出1.32萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待，歸僑、僑眷的接待等。湛江市僑聯本單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內15次，接待人數80人。主要包括扶貧工作對接工作接待工作餐、馬來西亞維護和發展農業協會一行人來湛進行農業的學習與交流、玉林市僑聯來湛交流學習。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出11.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年11.99萬元減少0.46萬元，下降3.84%。主要原因是：從嚴控制經費，有所節約。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門無政府采購支出，其中：無政府采購貨物支出、無政府采購工程支出、政府采購服務。無授予中小企業合同。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務接待；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

 1．績效管理工作總體情況。

    無績效管理工作

2．部門決算中項目績效自評結果（如有）。

    無

3．重點項目績效評價報告（如有）。

   無 

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告

   無

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   xxx（部門名稱）xx年部門決算表

附件：2016年市僑聯決算公開表格