2016年度中共湛江市委政策研究室部門決算
2016年度中共湛江市委政策研究室部門決算
目 錄
第一部分 中共湛江市委政策研究室概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中共湛江市委政策研究室概況
（一）部門主要職責
1、市委政策研究室主要職責如下：（1）貫徹落實市委的工作部署，組織對有關政策問題，進行調查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。（2）負責或組織有關部門起草或修改市委有關重要文件、文稿以及市委領導同志的報告、講話等。（3）組織協同縣（市、區）和市直有關單位開展重點課題的調研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項。（7）收集、整理國內外政治、經濟、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務，為有關領導提供決策信息參考。
2、2014年10月新設立中共湛江市委全面深化改革領導小組辦公室，與市委政研室“一個機構、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責是：（1）承擔向中央、省全面深化改革領導小組辦公室有關改革工作報備、請示、聯絡等工作。（2）組織開展全面深化改革重點問題的政策研究。（3）研究處理有關方面提出的重要改革事項及相關請示，接受各縣（市、區）以上和各有關部門深化改革有關決定和重要改革方案的備案，研究評估后向市領導小組提出建議。（4）收集匯總有關改革問題的信息資料。（5）聯系有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢。（6）負責市領導小組的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。（7）協調提出市中長期改革規劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領導小組工作要點；向市領導小組提交年度改革進展和評估報告；統籌協調有關方面提出改革方案和措施；協調督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求。（9）負責推進全市深化改革工作部署的組織實施，負責對各領域改革工作的統籌、協調、督促、檢查、推動，督促各地各部門落實各項重大改革措施，對各地改革工作情況和成效進行跟蹤和檢查評估。
（二）機構設置
1、本部門無下屬單位，部門預算為室本級預算。
2、本部門內設機構、人員構成情況：市委政策研究室內設3個科，秘書科、調研一科、調研二科。市委改革辦設立4個科，其中新設綜合科和協調科，其他兩個科依托市委政研室調研一科、調研二科設置。行政編制25名(工勤2名)。2016年財政供養31人，其中：在職22人，退休9人。
第二部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
中共湛江市委政策研究室2016年度總收入495.87萬元，其中本年收入495.87萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入494.76萬元，比上年決算數增加95.64萬元，增長23.96%。主要原因：人員經費增加。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0 %。主要原因是無上級補助收入。
3．事業收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因：無事業收入。
4．經營收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因：無經營收入。
5．其他收入1.11萬元，比上年決算數減少11.46萬元，下降91.17%。主要原因：省委政研室委托調研項目減少。
（二）年度支出總體情況
中共湛江市委政策研究室2016年度總支出504.53萬元，其中本年支出504.53萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出401.22萬元，主要用于基本支出285.78萬元，主要項目支出有調研經費、《湛江通訊》經費、改革項目調研經費等，比上年決算數增加69.56 萬元，增長20.97%，主要原因是增加改革項目評估經費。
2.社會保障和就業支出72.49萬元，主要用于繳納職工社會保險費用，比上年決算數增加13.51萬元，增長22.91%，主要原因是人均社保費用增加。
3.醫療衛生與計劃生育支出5.58萬元，主要用于醫療保障支出，比上年決算數增加0.77萬元，增長16.01%，主要原因是醫保人均費用增加。
4.住房保障支出25.24萬元，主要用于繳納住房公積金23.64萬元，購房補貼1.6萬元，比上年決算數增加5.69萬元，增長29.1%，主要原因是人均公積金費用增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中共湛江市委政策研究室2016年度財政撥款收入合計 494.76萬元。比年初預算數增加69.13萬元，增長16.24%；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算持平，原因是本單位無政府性基金收支。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中共湛江市委政策研究室2016年度財政撥款支出合計 494.76萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出504.53萬元，比年初預算數增加69.13萬元，增長16.24%；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算持平，原因是本單位無政府性基金收支。
分功能科目看
1.一般公共服務（類）支出401.22萬元，主要用于基本支出285.78萬元，主要項目支出有調研經費、《湛江通訊》經費、改革項目調研經費等，比上年決算數增加69.56 萬元，增長20.97%，主要原因是增加改革項目評估經費。
2.社會保障和就業支出72.49萬元，主要用于繳納職工社會保險費用，比上年決算數增加13.51萬元，增長22.91%，主要原因是人均社保費用增加。
3.醫療衛生與計劃生育支出5.58萬元，主要用于醫療保障支出，比上年決算數增加0.77萬元，增長16.01%，主要原因是醫保人均費用增加。
4.住房保障支出25.24萬元，主要用于繳納住房公積金23.64萬元，購房補貼1.6萬元，比上年決算數增加5.69萬元，增長29.1%，主要原因是人均公積金費用增加。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
中共湛江市委政策研究室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.54萬元，完成預算10.64萬元的99.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.47萬元，完成預算2.64萬元的245.08%，開支增加主要原因是改革辦年中接收公車改革調劑公務車一臺，該車運行維護費未列入年初預算；公務接待費支出決算為4.07萬元，完成預算8萬元的50.88%。2016年度“三公”經費總支出決算小于預算數，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少7.92萬元，下降42 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.68萬元，下降54.27%；公務接待費支出決算減少0.24萬元，下降5.56 %。公務用車購置及運行維護費支出、公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.47萬元，占61.39%；公務接待費支出4.07萬元，占38.61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出6.47萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出6.47萬元，2016年中共湛江市委政策研究室公務用車保有量為2輛，主要用于一般公務用車。
3.公務接待費支出4.07萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。2016年，中共湛江市委政策研究室共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待11次，接待人數共51人。主要包括主要包括省委政研室調研組，省內外地級市調研組，海博會對口接待等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出28.54萬元，比上年增加減少2.02萬元，降低6.61%。主要原因是：厲行節約，嚴格執行中央八項規定。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額20.58萬元，其中：政府采購貨物支出20.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于一般公務、機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我單位2015年無專項項目（超100萬元）的重點項目，不涉及重點項目預算績效目標管理目標設置。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 中共湛江市委政策研究室2016年部門決算表
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