2016年湛江市法制局部門決算

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第一部分   湛江市法制局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市法制局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市法制局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市法制局概況

（一）部門主要職責

湛江市法制局是湛江市人民政府主管政府法制工作的部門，是市政府依法行政的參謀、助手和法律顧問。主要負責市政府規章的制定、審核,市政府、縣（市、區）和市直各部門規范性文件的制定審核備案登記，市政府及其工作部門涉法文件審核，市內行政執法投訴案件和行政復議應訴案件的受（辦）理，全市行政執法人員持有《廣東省人民政府行政執法證》的初審、下發和監督管理，組織開展市行政執法人員的培訓，開展依法行政的宣傳教育，組織開展政府法制工作、法制理論的研究及交流，以及完成市領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入湛江市法制局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括湛江市法制局本級，本部門沒有下屬單位。本部門內設科室5個，分別為辦公室、法規科、行政執法督察科、行政復議應訴科和政府法律事務科。

第二部分   湛江市法制局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市法制局2016年度總收入585.93萬元，其中本年收入585.93萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入585.90萬元,比上年決算數增加135.31萬元，增長30.03%。主要原因：工作人員統一增資、新增人員工資及增加住房改革補貼。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度沒有上級補助收入，與上年保持不變。

3．事業收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度沒有事業收入，與上年保持不變。

4．經營收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度沒有經營收入，與上年保持不變。

5．其他收入0.03萬元，比上年決算數增加0.02萬元，增長200%。主要原因：銀行利息收入增加。

（二）年度支出總體情況

湛江市法制局2016年度總支出586.28萬元，其中本年支出586.28萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出490.14萬元，主要用于本部門日常運行的基本支出、市政府案件辦理、行政復議案件辦理、行政執法投訴案件辦理、規章和規范性文件制定審核備案、涉法文件審核、行政執法人員培訓、依法行政工作考評、法律顧問業務，以及規范性文件備案登記系統建設運維等。比上年決算數增加113.76萬元，增長30.22%，主要原因是工作人員統一增資，行政訴訟、應訴案件增多經費支出增加。

2.教育（類）支出0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有教育（類）支出，與上年保持不變。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市法制局2016年度財政撥款收入合計585.90萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入585.90萬元，比年初預算數增加102.95萬元，增長21.32%；主要原因是工作人員統一增資、新增人員工資及增加住房改革補貼。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加0 萬元，增長0%；主要原因是本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，與上年保持不變。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市法制局2016年度財政撥款支出合計586.28萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出490.14萬元，比年初預算數增加7.19萬元，增長1.49%；主要原因是工作人員統一增資、新增人員工資及增加住房改革補貼；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%；主要原因是本年度沒有政府性基金預算財政撥款支出，與上年保持不變。

分功能科目看，一般公共服務支出490.14萬元，主要用于本部門日常運行的基本支出、各項專項工作支出以及政府委托事務支出；社會保障和就業支出59.01萬元，主要用于本部門離退休人員各項經費支出；醫療衛生與計劃生育支出6.20萬元，主要用于本部門工作人員基本醫療保險支出；住房保障支出30.93萬元，主要用于本部門按照規定標準為職工繳納的住房公積金和住房改革補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市法制局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.38萬元，完成預算4.39萬元的145.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.21萬元，完成預算2.64萬元的197.35%；公務接待費支出決算為1.17萬元，完成預算1.75萬元的66.86%。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是2016年只有1輛公務車，用車頻繁，車輛老化，維修費用較高，致使“三公”經費支出比預算超支。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少16.17萬元，下降71.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少15.41萬元，下降74.73%；公務接待費支出決算減少0.76萬元，下降39.38%。因公出國（境）費支出為零的主要原因是沒有發生因公出國（境）費用，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務車改革車輛減少3輛,同時進一步加強公務用車管理，著力壓縮相關成本所致；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制公務接待經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.21萬元，占81.66%；公務接待費支出1.17萬元，占18.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.21萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出5.21萬元，2016年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為1輛，主要用于公務車日常燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.17萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0 人次；發生國內接待18批次，接待人數共226人。主要包括上級業務指導機關、省內政府法制兄弟單位、其他工作聯系部門來人來函業務檢查指導、工作交流等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出7.43萬元，比上年減少1.57萬元，降低17.44%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，嚴格控制日常經費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額6.81萬元，其中：政府采購貨物支出6.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門沒有組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市法制局2016年部門決算表

附件：2016年湛江市法制局部門決算表