2016年湛江市經(jīng)濟和信息化局部門決算

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第一部分   湛江市經(jīng)濟和信息化局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市經(jīng)濟和信息化局概況

（一）部門主要職責

湛江市經(jīng)濟和信息化局的主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂工業(yè)、信息化領域的規(guī)范性文件；研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進信息化和工業(yè)化融合、軍民融合發(fā)展。

2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化領域發(fā)展規(guī)劃、計劃及有關產(chǎn)業(yè)政策；實施相關產(chǎn)業(yè)技術規(guī)范和標準；指導工業(yè)企業(yè)加強質(zhì)量管理，牽頭實施名牌帶動戰(zhàn)略；指導工業(yè)、相關生產(chǎn)服務業(yè)、電訊、軟件和信息服務業(yè)領域加強安全生產(chǎn)工作。

3、監(jiān)測分析工業(yè)、相關生產(chǎn)服務業(yè)和信息服務業(yè)運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行和信息化建設中的重大問題并提出政策建議。

4、執(zhí)行有關固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改選、技術創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施；審核、上報和辦理需經(jīng)國家、省和市審批、核準、備案的工業(yè)、交通、商業(yè)和信息化領域固定資產(chǎn)投資項目審批、上報工作；提出促進工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、交通和信息化領域企業(yè)技術改造投資的措施和意見。

5、指導工業(yè)、信化領域的技術改造、技術創(chuàng)新、技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術裝備國產(chǎn)化、重大技術裝備研制和設備招標工作，推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導企業(yè)質(zhì)量管理工作，負責組織實施名牌帶動戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。

6、擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的有關規(guī)劃和政策措施，組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程建設和節(jié)能新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

7、擬訂并組織實施全市產(chǎn)業(yè)轉移總體規(guī)劃和政策措施，研究產(chǎn)業(yè)轉移重大問題并提出政策建議，推進工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設。

8、擬訂有關規(guī)范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內(nèi)市場，監(jiān)測分析商品市場運行狀況。承擔組織實施分工管理的重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。組織擬訂生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策并組織實施，推進生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式，促進服務業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。負責繭絲綢生產(chǎn)、流通和糖業(yè)生產(chǎn)的指導協(xié)調(diào)工作。

9、負責中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展的宏觀指導和服務，綜合協(xié)調(diào)有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。

10、統(tǒng)籌推進全市信息化工作。推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，組織協(xié)調(diào)和指導信息資源開發(fā)共享、電子政務建設、電子商務推廣以及社會和經(jīng)濟各領域的信息化應用，推廣信息化領域新技術、新標準。

11、負責全市信息網(wǎng)絡設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進面向社會服務信息網(wǎng)絡的資源共享和互聯(lián)互通。

12、協(xié)助推進國家、省、市的重點信息化工程，負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設。

13、配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

14、負責全社會節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的專項規(guī)劃及政策措施；牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料訴推廣應用工作；推動循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)工程建設；組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

15、負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織指導國防科技工業(yè)的軍轉民工作；組織指導民用部門軍品配套工作；負責民爆物品流通環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

16、指導協(xié)調(diào)工業(yè)、信息化領域的對外合作與交流，協(xié)商煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市無線電管理辦公室、湛江市無線電管理監(jiān)測站、廣東省湛江南藥試驗場、湛江市節(jié)能監(jiān)測中心。

2.本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：市經(jīng)濟和信息化局是全額財政撥款的行政單位，設13個內(nèi)設機構，下屬單位為無線電管理辦公室（行政單位）、無線電管理監(jiān)測站（事業(yè)單位）、湛江市節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)單位）、廣東省湛江南藥試驗場（正科級二類事業(yè)單位），掛靠單位為原副食品辦（原果菜辦）。具體情況如下：

（1）局機關編制75名，其中：行政編制64名，后勤服務編制11名；實有在職人數(shù)72，退休人員64人，離休人員3人。

（2）市無線電管理辦公室編制7名，其中：事業(yè)編制6名，后勤服務人員1名；現(xiàn)在職5人，含后勤服務人員1人，退休人員2人，

（3）市無線電管理監(jiān)測站編制15名，現(xiàn)在職9人，財政供養(yǎng)9人。

（4）湛江市節(jié)能監(jiān)察中心編制12名，現(xiàn)有在職人員11人，退休人員6人。財政供養(yǎng)人員為現(xiàn)有在職人員11人及退休人員6人。

（5）廣東省湛江南藥試驗場定編人數(shù)15人，實際在編在職人員10人，在編退休人員2人，編外退休9人。經(jīng)費由財政補助二類撥付。

第二部分   湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年度總收入3213.11萬元，其中本年收入3228.69萬元，上年結轉-15.58萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3152.72萬元，比上年決算數(shù)減少4999.34萬元，下降61.33%。主要原因：2015年度決算把財政直接撥付的中小企業(yè)專項資金5000萬元納入我局決算，導致上年度決算數(shù)據(jù)增大。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入25.26萬元，比上年決算數(shù)增加25.26 萬元，增長100 %。主要原因是省對我市中小企業(yè)局的扶持資金增多。

4．經(jīng)營收入43.71萬元，比上年決算數(shù)增加43.71萬元，增長100%。主要原因是下屬單位南藥廠經(jīng)營得當，經(jīng)營收入增多。

5．其他收入7.00萬元，比上年決算數(shù)增加7.00萬元，增長100 %。主要原因是按照國家相關法律規(guī)定，出租閑置房屋。

（二）年度支出總體情況

湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年度總支出3213.11萬元，其中本年支出3210.44萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1128.11萬元，主要用于工資福利支出、對個人及家庭補助、商品和服務支出等，比上年決算數(shù)增加101.78 萬元，增長9.91%，主要原因是人員調(diào)資增資，工資福利增多。

2. 科學技術支出106.89萬元，主要用于技術改造技術創(chuàng)新工作支出，比上年決算數(shù)減少9.97萬元，下降8.53%，主要原因是嚴格按照規(guī)定，減少不必要的工作經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出695.20萬元，主要用于購買人員社保等支出，比上年決算數(shù)減少9.97萬元，下降8.53%，主要在職人員減少，退休人員增多。

4.節(jié)能環(huán)保支出250.44萬元，主要用于我市節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟工作支出，比上年決算數(shù)減少286.56萬元，下降53.36%，主要原因是本年度節(jié)能型企業(yè)獎勵支出減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年度財政撥款收入合計3228.69萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3152.72萬元，比年初預算數(shù)增加1453.30萬元，增長81.86%；主要原因是省財政下達專項經(jīng)費增多；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)一致。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年度財政撥款支出合計3153.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3153.71萬元，比年初預算數(shù)增加794.47萬元，增長33.67%；主要原因是人員調(diào)資增資，工資福利增多。；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數(shù)一致。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）2143.13萬元，主要用于人員工資福利、日常辦公經(jīng)費等支出；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）1010.53萬元，主要用于工業(yè)與發(fā)展協(xié)調(diào)、節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟工作、技改工作等支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.55萬元，完成預算76.72萬元的59.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算4萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為35.73萬元，其中公務車購置費0萬元，公務車運行維護費35.73萬元，完成預算65.22萬元的54.78%；公務接待費支出決算為9.82萬元，完成預算7.5萬元的130.93%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.38萬元，增長5.51%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.61萬元，下降100%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加3.10 萬元，增長9.50%；公務接待費支出決算增加1.89萬元，增長23.83 %。因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多，公務車用油量增多；公務接待費支出增多的主要原因是招商任務加重，招商活動以及接待外商次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出35.73萬元，占78.00%；公務接待費支出9.82萬元，占22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.2016年本部門公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)35.73萬元，占“三公”經(jīng)費支出78.00%，其中，公務用車運行維護費支出35.73萬元，公務用車購置支出0萬元。比2016年預算數(shù)減少35.27萬元，增幅為 50.00%，減少的原因主要是進一步加強公務用車管理，控制費用支出。2016年度本單位購置公務用車0輛，報廢公務用車0輛，年末公務用車保有量6輛。

3.2016年本部門公務接待費支出決算數(shù)9.82萬元，占“三公”經(jīng)費支出22.00%，共接待56批次，186人次。比2016年預算數(shù)增加3.82萬元，增幅為39.00%。增加的原因主要是2016年度招商引資工作量增多，加大了公務接待費開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出166.56萬元，比上年減少18.41萬元，降低9.95%。主要原因是：嚴格按照規(guī)定，壓減不必要的運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額6.19萬元，其中：政府采購貨物支出6.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，一般公務用車 8 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛、特種專業(yè)技術用車 3 輛、其他用車 0 輛。；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套），單價100萬元以上專用設備8臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016 年度一般公共預算項目支出（100 萬元及以上）開展績效自評，共涉及資金334.00 萬元。

共組織對“節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟工作經(jīng)費”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出334.00萬元，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效自評結果均為優(yōu)秀。

2.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告

無

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市經(jīng)濟和信息化局2016年部門決算表

附件：2016部門決算公開模板（表格部分）