湛江市信訪局2016年度經費決算分析報告

第一部分      湛江市信訪局概況

（一）部門主要職責

湛江市信訪局是市委、市政府負責信訪工作的辦事機構，其前身為市府辦信訪室（科），2001年歸口黨委系統，更名為湛江市信訪局，隸屬于市委辦公室，財務獨立，全額為一級預算單位，是主管信訪工作的職能部門。主要職責：

1.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
2.承辦本級黨委、人民政府交辦的信訪事項；
3.協調處理信訪事項；
4.督促檢查信訪事項的處理和答復；
5.受理信訪處理、復查、復核事項；

6.研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級黨委和人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
　　7.對其他工作部門和基層信訪工作進行指導；
　　8.建立、健全信訪工作制度，推動信訪工作科學化、規范化、制度化；
　　9.維護正常的信訪秩序，保護信訪人正當權利。

（二）機構設置

1、湛江市信訪局無下屬單位，部門決算為局本級決算。

2、副處級建制（高配領導職數），核定行政編制19名，局領導職數1正3副，內設5個科（室），分別為辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科、復查復核科，科（室）領導職數為5正2副。

3、人員情況

行政編制數19人，2016年末實有在職人員20人，退休人員8人(未含8名政府購買服務力)，28人全部屬行政一般預算財政撥款開支。

第二部分    湛江市信訪局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

　  （一）年度收入總體情況

湛江市信訪局2016年度總收入決算681.86萬元，其中本年收入681.86萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入681.86萬元，比上年決算數增加27.61萬元，增長率為4.05%。主要原因：一是2016年調入兩名干部。

    2.其他收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

（二）年度支出總體情況

湛江市信訪局2016年度總支出691.08萬元，其中本年支出691.08萬元。具體情況如下：

一般公共服務（類）支出691.08萬元，主要用于人員工資福利、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、公務車維護運行費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備等，比2015年增加41.28萬元，增長率為5.98%。增長原因：人員增加，新置信訪視頻會議系統。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出行政運行費394.06萬元，占57.02%，其中：工資福利支出239.92萬元，對個人和家庭的補助133.75萬元，商品和服務支出20.39萬元；項目支出決算297.02萬元，占42.98%，主要支出項目有信訪應急工作經費、處理集體上訪經費、信訪事項辦理群眾滿意度評價信息系統及運行維護費等14項。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項目沒有，比上年決數增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市信訪局2016年度財政撥款收入合計681.86萬元。其中一般公共預算財政撥款收入681.86萬元，比年初預算數減少110.58萬元，減少16.22%；主要原因是有一項目預算財政直接撥付縣市區，不屬我局決算數。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市信訪局2016年度財政撥款支出合計691.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出691.08萬元，比年初預算數增加101.36萬元，增長14.67%，主要原因是主要原因是有一項目預算財政直接撥付縣市區，不屬我局決算數；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）691.08萬元，主要用一般公共服務支出597.44萬元、社會保障和就業支出65.69萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.81萬元、住房保障支出23.14萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公“經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市信訪局2016年“三公”經費財政撥款支出決算14萬元，完成預算21.40萬元的65.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為13.18萬元，完成預算16.40萬元的80.37%；公務接待費支出決算為0.82萬元，完成預算5萬元的16.40%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少15.56萬元，下降156%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.61萬元，下降50.15%；公務接待費支出決算減少4.18萬元，下降509.77%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是落實公務車改革，比上年減少1輛公務用車；公務接待費支出減少的主原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13.18萬元，占94.14%；公務接待費支出0.82萬元，占5.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出13.18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛，主要包括公務用車0輛；公務用車運行及維護費支出13.18萬元，2016年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為2輛，主要用于機要通信及應急工作。

3.公務接待費支出0.82萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，我局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓人次，主要包括0人次；發生國內公務接待10批次，58人次，主要包括省級單位的檢查以及督查督辦。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出20.38萬，比上年增加0.67萬元，增長3.29%。主要原因是：增加兩名干部。

（二）政府采購支出情況說明

2016年政府采購支出總額103.46萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100.30萬元。授予中小企業合同金額100.30萬元，占政府采購支出總額的96.95%，其中：授予小微企業合同金額3.16萬元，占政府采購支出總額的3.05%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，我局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是沒有；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中：一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

組織對湛江市信訪局等0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為現想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為現想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果（無）

3.重點項目績效評價報告（無）

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）

附件：2016年湛江市信訪局部門決算公開表