2016年湛江市各民主黨派部門決算

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第一部分  湛江市各民主黨派概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市各民主黨派2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分 湛江市各民主黨派2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市各民主黨派概況

（一）部門主要職責

1、對我市經濟建設和社會發展開展調查研究，積極向市委市政府建言獻策，認真履行政治協商、參政議政、民主監督職能。  

2、積極穩妥發展新成員，做好黨派成員的教育、培養、選拔和使用，推薦有代表性的黨派成員任人大代表、政協委員和到政府及司法機關擔任領導職務，加強同政府有關職能部門的聯系與協商，開展各種面向社會的科技咨詢服務工作，編印黨派組織的刊物、圖片展等，報道民主黨派活動情況和民主黨派成員參政議政情況，宣傳統戰理論，承辦上級組織交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門無下屬單位，部門決算為市級本級決算。

2.本部門內設機構、人員構成情況

各民主黨派機構包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民進湛江市委、農工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科?？偩幹茢?/span>35名。2016年財政供養人數51人。其中：在職32人，退休20人。

第二部分   湛江市各民主黨派2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市各民主黨派2016年度總收入 875.18 萬元，其中本年收入 875.18萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入872.50萬元，比上年決算數增加223.71萬元，增長34.48 %。主要原因：今年比上年相對增加各黨派換屆經費和住房補貼等方面的財政撥款。

2．其他收入2.68 萬元，比上年決算數減少6.93萬元，下降72.07 %。主要原因：各黨派省委會撥款減少。

（二）年度支出總體情況

湛江市各民主黨派2016年度總支出 813.62 萬元（含財政撥款支出811.16萬元），其中本年支出813.62 萬元，比2015年總支出648.19萬元,增加165.43萬元，比上年增加25.52%開支。其中主要原因是：2016年基本支出560.99萬元,比2015年基本支出436.54萬元,增加124.45萬元，增加28.51%開支.其增加原因是：一、職工工資根據國家政策增加，福利有改善，增加了住房補貼；二、2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經費支出。

具體情況如下：

一般公共服務（類）支出 813.62萬元，主要用于為保障機構正常運轉、開展活動所發生的基本支出和項目支出。2016年各民主黨派總支出813.62萬元，其中基本支出560.99萬元，占總支出的 68.95 %；基本支出構成比例：人員經費支出521.34萬元（含工資福利支出302.02萬元，對個人和家庭的補助219.32萬元）比上年人員經費支出436.54萬元，增加84.8萬元，即增加19.43％;日常公用經費支出39.65萬元（含商品和服務支出為39.25萬元），比上年日常公用經費支出41.96萬元，減少2.31萬元，即減少5.5％；2016年的項目支出252.63萬元，占總支出的31.05%,比上年決算數增加65.94萬元，增長35.32%，主要原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經費支出。項目支出包括：迎春經費17萬元，中秋國慶9萬元，業務費53.03萬元，參政議政調研費47萬元，活動經費22萬元，民建房租1.19萬元，臺盟臨聘人員工資3.41萬元，換屆經費100萬。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市各民主黨派2016年度財政撥款收入合計872.50 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入872.50 萬元，比年初預算數增加101.35萬元，增長13.14%；主要原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經費支出；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數增加0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市各民主黨派2016年度財政撥款支出合計 813.62萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出813.62 萬元，比年初預算數增加42.47萬元，增長5.5%；主要原因是一、職工工資根據國家政策增加，福利有改善，增加了住房補貼；二、2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經費支出。政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0萬元。

分功能科目看，一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。為保障機構正常運轉、開展活動所發生的基本支出和項目支出?；局С觯侵笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務所發生的支出，主要用于參政議政調研費、業務費、迎春費、活動經費、換屆經費等。2016年各民主黨派總支出813.62萬元，其中基本支出560.99萬元，項目支出252.63萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。湛江市各民主黨派2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.71 萬元，完成預算 13.2萬元的58.41 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0  萬元，完成預算 0萬元的100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.22 萬元，完成預算5.28 萬元的79.92 %；公務接待費支出決算為3.49  萬元，完成預算7.92 萬元的 44%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是各民主黨派認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.66萬元，下降17.72 %。其中：1、因公出國（境）費用0萬元，與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.52萬元，下降37.34 %，原因是各民主黨派認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制公務用車購置及運行維護費開支；公務接待費支出決算增加0.86萬元，增長32.56%，原因是2016年各黨派換屆年，根據工作需要，適當增加公務接待費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出4.22 萬元，占54.73 %；公務接待費支出3.49 萬元，占45.27 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0  萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬X個單位出國團組0  個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出  4.22萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2016年公務用車購置數 0 輛；公務用車運行及維護支出4.22 萬元，2016年單位公務用車保有量為3 輛，主要用于各黨派辦理公務，下鄉調研等。

3.公務接待費支出 3.49 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，各民主黨派共接待國外來訪團組0 個，來訪外賓 0人次；發生國內接待 42次，接待人數共 350 人。主要包括平時相關單位的學習交流接待及2016年各民主黨派換屆年的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

 機關運行經費是指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。2016年本部門機關運行經費支出39.65萬元，比上年減少2.3萬元，降低5.51%。主要原因是：2016年度節約開支,人員經費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額5.57萬元，其中：政府采購貨物支出5.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.57萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目10個，二級項目0個，共涉及資金252.63萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對迎春經費、中秋國慶、業務費、參政議政調研費、活動經費、民建房租、臺盟臨聘人員工資、換屆經費等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出252.63萬元。從評價情況來看，參政議政調研費、換屆經費、迎春經費等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設定的各項績效目標。

第三部分  名詞解釋

（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

（三）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

（四）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。為保障機構正常運轉、開展活動所發生的基本支出和項目支出。

（五）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務所發生的支出。

（七）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

（八）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2016年湛江市各民主黨派部門決算公開（表格部分）