2016年湛江市民族宗教事務(wù)局部門決算

目       錄

第一部分   湛江市民族宗教事務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分    湛江市民族宗教事務(wù)局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市民族宗教事務(wù)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 第一部分  湛江市民族宗教事務(wù)局概況

（一）部門主要職責(zé)

我局是政府主管民族宗教事務(wù)的工作部門，主要職責(zé)包括認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，切實(shí)維護(hù)少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益，依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理，積極引導(dǎo)宗教界人士和信教群眾走與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)的道路，努力維護(hù)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的和諧穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市民族宗教事務(wù)局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括局本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位（湛江市宗教團(tuán)體事務(wù)協(xié)助中心）。

第二部分   湛江市民族宗教事務(wù)局年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市民族宗教事務(wù)局2016年度總收入422.98萬元，其中本年收入422.98萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入422.98萬元，比上年決算數(shù)增加50.98萬元，增長13.70%。主要原因：一是職工工資福利增加，二是天主教工作經(jīng)費(fèi)增加，三是新辦公樓租賃費(fèi)增加。

2．本局沒有上級(jí)補(bǔ)助收入，不存在變動(dòng)原因。

3．本局沒有事業(yè)收入，不存在變動(dòng)原因。

4．本局沒有經(jīng)營收入，不存在變動(dòng)原因。

5．本局沒有其他收入，不存在變動(dòng)原因。

（二）年度支出總體情況

湛江市民族宗教事務(wù)局2016年度總支出421.78萬元，其中本年支出421.78萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出347.73萬元，主要用于天主教工作經(jīng)費(fèi)、新辦公樓租賃費(fèi)增加，比上年決算數(shù)增加53.8萬元，增長12.31%，主要原因是2016年全體在職人員工資增加，天主教工作經(jīng)費(fèi)、新辦公樓租賃費(fèi)增加。

2.本局沒有教育（類）支出，不存在變動(dòng)原因。

3.社會(huì)保障就業(yè)支出51.79萬元，主要用于退休人員費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加16.98萬元，增長48.77%，主要原因是退休人員的退休費(fèi)增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.5萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，比上年決算數(shù)減少0.66萬元，增長12.79%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)減少。

5. 住房保障支出18.96萬元，主要用于職工住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.56萬元，增長3%，主要原因是住房公積金增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

湛江市民族宗教事務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)422.98萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入422.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加80.93萬元，增長23.66%；主要原因是工資和福利收入增加，天主教工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；本局沒有政府性基金撥款，不存在變動(dòng)原因。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

湛江市民族宗教事務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)421.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加79.73萬元，增長23.3%；主要原因是2016年全體在職人員工資增加，天主教工作經(jīng)費(fèi)、新辦公樓租賃費(fèi)增加等；本局沒有政府性基金撥款，不存在變動(dòng)原因。分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）18萬元，主要用于民族宗教系統(tǒng)的工作，一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）301.13萬元，主要用于2016年全體在職人員工資增加，天主教工作經(jīng)費(fèi)、新辦公樓租賃費(fèi)增加；一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）1.4萬元，主要用于職工節(jié)日補(bǔ)貼。社會(huì)保障和就業(yè)支出26萬元，主要用于退休費(fèi)等。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.5萬元，主要用于職工購買醫(yī)療保險(xiǎn)。住房保障支出18.96萬元，主要用于職工住房公積金。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

湛江市民族宗教事務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.47萬元，完成預(yù)算4.12萬元的59.95%。其中：本局沒有因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算2.64萬元的84.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算1.48萬元的15.54%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.12萬元，下降67.45%。其中：本局沒有因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.83萬元，下降63.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.29萬元，下降84.86%。本局沒有因公出國（境）費(fèi)支出，不存在變動(dòng)原因；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格車輛管理，實(shí)行公務(wù)派車審批制度，壓縮車倆費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.24萬元，占90.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，占9.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本局沒有因公出國（境）費(fèi)支出，不存在變動(dòng)原因。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.24萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，本局2016年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.24萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)辦事出差等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位沒有接待國外來訪團(tuán)組，沒有來訪外賓；發(fā)生國內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共14人，主要包括省民宗委等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.24萬元，比上年增加13.29萬元，增長33.56%。主要原因是：新辦公樓搬遷需要購置辦公設(shè)備和家具等費(fèi)用支出、其他交通費(fèi)用增加等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額19.75萬元，其中：政府采購貨物支出19.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車不存在用途；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門沒有績效項(xiàng)目，不需要組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效，不存在項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效，不存在項(xiàng)目績效報(bào)告。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效，不存在項(xiàng)目績效報(bào)告。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

 第四部分湛江市民族宗教事務(wù)局2016年部門決算表

附件：2016年度湛江市民族宗教事務(wù)局部門決算公開表格（8張）