2016年湛江市畜牧獸醫局部門決算

第一部分   湛江市畜牧獸醫局概況

（一）部門主要職責

主要行政職責有：（一）貫徹執行國家有關畜牧獸醫工作法律法規和方針政策，研究擬定地方規范性文件并組織實施；（二）擬訂全市動物疫病防治規劃，組織動物疫病控制和撲滅；（三）擬訂全市畜牧獸醫行業發展戰略，中長期發展規劃、年度計劃并組織實施,指導和推進畜牧業產業結構調整；（四）負責動物防疫、防疫監督、動物及動物產品的檢疫、畜產品質量安全監督、獸藥殘留監督、飼料質量安全監督、生豬定點屠宰的管理工作；（五）負責獸醫醫政、獸藥藥政工作；（六）負責種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；（七）組織擬訂獸醫、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標準，并負責國家、行業、地方相關標準的監督實施；（八）組織實施畜產資源和牧草地資源保護工作；（九）組織對畜牧、獸醫、飼料生產應用方面新品種、新技術推廣；（十）負責市畜牧獸醫局及直屬單位組織人事、機構編制、勞動工資、社會保險、國有資產和職責范圍內的統計、信息、資料檔案的管理工作；（十一）承辦市委、市政府及省農業廳交辦其它事項。

（二）機構設置

局本級是參公管理的事業單位，設有辦公室、計財科、

畜牧科、獸醫科、飼料管理科、畜產品質量管理科、畜禽屠宰管理科、畜牧業綜合行政執法支隊8個科室。下屬共有四個事業單位：其中參公事業單位是市動物衛生監督所；公益一類事業單位是市動物疫病預防控制中心、市動物疫苗供應站、市畜牧技術推廣站，下屬單位決算情況單獨公開。

本局事業編制41名（其中后勤服務人員5名）。現有在職人員38人，（其中雇傭制后勤人員2人），離崗退養人員4名，退休人員51人。財政供養人員93人。

第二部分   湛江市畜牧獸醫局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市畜牧獸醫局2016年度總收入1377.97萬元，其中本年收入1377.97萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1377.97 萬元，比上年決算數減少266.62萬元，減少16.21%。主要原因是項目經費減少。

    2．上級補助收入0 萬元。

3．事業收入0 萬元。

4．經營收入0 萬元。

5．其他收入0 萬元。

（二）年度支出總體情況

湛江市畜牧獸醫局2016年度總支出1377.97萬元，其中本年支出1377.97 萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業支出352.86萬元，主要用于退休人員人員經費支出，比上年決算數增加73.67萬元，增長26.39%，主要原因是人員經費增加。

2. 醫療衛生與計劃生育支出12.65萬元，主要用于支付行政單位醫療與公務員醫療補助，比上年決算數減少2.37萬元，減少15.78%，主要原因是人員變動，經費減少。

3. 農林水支出963.33萬元，主要用于單位日常運作與開展業務所發生費用，比上年決算數減少345.86萬元，減少 26.42%，主要原因是項目經費支出減少。

4. 住房保障支出49.13萬元，主要用于住房公積金與住房補貼支出，比上年決算數增加7.94萬元，增長19.28%，住房公積金增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市畜牧獸醫局2016年度財政撥款收入合計1377.97 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 1377.97萬元，比年初預算數增加503.8萬元，增長57.63%；主要原因是增加項目收入；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年持平。 

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市畜牧獸醫局2016年度財政撥款支出合計1377.97  萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 1377.97萬元，比年初預算數增加503.80萬元，增長57.63%；主要原因是增加項目收入；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年持平。 

分功能科目看，社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）351.60萬元，主要用于退休人員人員經費支出；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）1.26萬元，主要用于死亡撫恤金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）12.52萬元，主要用于支付行政單位醫療與公務員醫療補助；醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）0.13萬元，主要用于計劃生育事務支出。

農林水支出（類）農業（款）963.33萬元，主要用于單位日常運作與開展業務所發生費用。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）49.13萬元，主要用于住房公積金與住房補貼支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市畜牧獸醫局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為14.49萬元，完成預算55.55萬元的26.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，比去年減少5.28萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.72萬元，完成預算46.45萬元的27.38%；公務接待費支出決算為1.77萬元，完成預算7.10萬元的24.93%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少60.21萬元，減少80.60%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.28萬元，減少100%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少51.73萬元，減少80.26 %；公務接待費支出決算減少3.2萬元，下降64.39%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是厲行節約；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定及“三公”經費只減不增的文件精神,加強對公務車輛的管理，嚴格控制公務車使用；公務接待費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定及“三公”經費只減不增的文件精神, 加強對公務接待費管理。本著從嚴管理、勤儉節約的原則，實行計劃管理，強化公務招待審批制度，規范報批手續。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出12.72萬元，占87.78%；公務接待費支出1.77萬元，占12.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.21萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出12.72萬元，2016年局機關公務用車保有量有3輛，主要用于公車日常運行開支。

3.公務接待費支出1.77萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關國內接待37次，接待人數共189人。主要包括接待上級部門、各縣區及有關單位前來督導工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出38.38萬元，比上年增加17.84萬元，增長86.85%。主要原因是：職工公務交通補貼支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額31.28萬元，其中：政府采購貨物支出4.62萬元、政府采購服務支出26.66萬元。授予中小企業合同金額31.28萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額31.28萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年本局項目經費主要是項目配套的專項工作經費，是用于開展單位對動物防疫、檢疫、疫情處置等專項管理工

作，所以不作績效評價。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市畜牧獸醫局2016年部門決算表

附件：2016年湛江市畜牧獸醫局部門決算公開表樣(本級）