2016年湛江市檔案局部門決算

目       錄

第一部分 湛江市檔案局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 湛江市檔案局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市檔案局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市檔案局概況

（一）部門主要職責

湛江市檔案局職能和主要職責是：貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針政策，制訂全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施；對全市檔案工作實行統籌規劃，宏觀管理；對縣（市、區）檔案館和各專業檔案館及市直機關、團體、企事業單位的檔案工作實行監督指導和協調，開展檔案業務咨詢服務；開展《中華人民共和國檔案法》的貫徹落實和執法監督工作，依法查處檔案違法行為；組織開展檔案宣傳、檔案科學技術研究和科研成果推廣應用及學術交流活動；組織并指導全市的檔案教育和檔案專業干部培訓工作，負責檔案專業技術職務評審有關工作；集中統一管理各類歷史檔案資料和新中國成立后市直機關、團體、企事業單位具有長久保存價值的各種載體、各種門類的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全；負責收集、整理、保管、利用本市的重要政務活動和重大突發事件形成的檔案資料；負責市直及有關單位檔案資料的接收、征集工作；對館藏的各種載體、各種門類檔案資料進行科學管理，負責檔案的整理、保管、鑒定和搶救工作；負責檔案史料的研究、匯編、編纂出版工作，開發檔案信息資源，開展現行文件閱覽，為社會各方面提供服務；參與湛江市有關重大活動，拍攝、收集聲像資料存檔工作；承辦市委、市政府及上級檔案部門交辦的有關事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入湛江市檔案局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，即湛江市檔案局，本局沒有下屬單位。湛江市檔案局內設：辦公室、監督指導科、館務編研科、技術聲像科。總編制數21名。其中依照公務員管理核撥事業編制20名，事業工勤編制1名。

 第二部分  湛江市檔案局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

湛江市檔案局2016年度總收入560.21萬元，其中本年收入560.21萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入559.72萬元，比上年決算數增加45.17萬元，增長8.78 %。主要原因：2016年在編人員增加了車補費用，另外專項資金增加了館藏數字化經費30萬，合同工人員工資10.8萬元等原因。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：沒有上級補助收入。

3．事業收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：沒有事業首都。

4．經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因：沒有經營性收入。

5．其他收入0.5萬元，比上年決算數增加0.49萬元，增長4900%。主要原因：2016年收到市直工委下撥的兩筆撥款。

（二）年度支出總體情況

湛江市檔案局年度總支出582.21萬元，其中本年支出  582.21萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出405.1萬元，主要用于人員工資、庫房用電、檔案搶救裱糊、重大活動拍攝、設備維護等；，比上年決算數增加49.65元，增長13.97%，主要原因是2016年在編人員增加了車補費用，另外專項增加合同工人員工資10.8萬元等原因。

    2.教育（類）支出 0萬元，主要支出項目有0項，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市檔案局2015年度財政撥款收入合計559.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入559.72萬元，比年初預算數增加45.17萬元，增長8.78%；主要原因是2016年在編人員增加了車補費用，另外專項增加了館藏數字化經費30萬，合同工人員工資10.8萬元等原因；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是新館建設工程接近尾聲，沒有支付工程款。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市檔案據年度財政撥款支出合計582.21萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入582.21萬元，比年初預算數增加17.45萬元，增長3.08%；主要原因是人員工資福利增加，單位新增一名軍轉干部和4名合同工；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是新館建設工程接近尾聲，沒有支付工程款。

    分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款） 582.21萬元，主要用于人員工資、庫房用電、檔案搶救裱糊、重大活動拍攝、設備維護等；一般公共服務（類）政協事務（款）0萬元.

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市檔案據2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.67萬元，完成預算 7.2萬元的50.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.59萬元，完成預算4.2萬元的61.67%；公務接待費支出決算為1.08萬元，完成預算3萬元的36%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少7.02萬元，下降65.67 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.59萬元，下降72.68%；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降10.74 %。因公出國（境）費支出不增不減；公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全促使汽車運行費用下降；公車改革，單位減少一臺公務車；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，促使公務接待費用下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.59萬元，占70.57%；公務接待費支出1.08萬元，占29.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組 0個、累計0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出2.59萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出2.59萬元，2016年公務用車保有量為2輛，主要用于用于機要通信、應急工作。

3.公務接待費支出1.08萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，本局發生國內接待9次，接待人數共68人。主要包括上級部門檔案復查、檔案年度評估、兄弟檔案館交流等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出23.46萬元，比上年增加16.7萬元，增加247%。主要原因是：2016年增加了汽車補助費。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額28.11萬元，其中：政府采購貨物支出28.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。

沒有開展該項工作。

2．部門決算中項目績效自評結果（如有）

    沒有開展該項工作。

3．重點項目績效評價報告（如有）。

    沒有開展該項工作。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告

    沒有開展該項工作。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市檔案局2016年部門決算表

附件：湛江市檔案局2016年決算（共8表，包含三公經費表）