2016年中共湛江市委老干部局部門決算

目       錄

第一部分   中共湛江市委老干部局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   中共湛江市委老干部局2016年部門決算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   中共湛江市委老干部局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   中共湛江市委老干部局概況

一、部門主要職責(zé)

中共湛江市委老干部局是為市委管理老干部的工作機構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級以上退休干部。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我市老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項政策、規(guī)定的落實。

（二）負責(zé)宏觀管理老干部工作 ，提出改進工作 的意見和建議。

（三）督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全。

（四）組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動；指導(dǎo)老干部活動場所、老干部(老年)大學(xué)、干休所的管理和服務(wù)工作。

（五）負責(zé)市外和市轄各縣（市）老干部來湛的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部喪事辦理工作。

（六）指導(dǎo)老干部工作機構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負責(zé)組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計、信訪等工作。

（七）承辦市委和市委組織部及省委組織部老干部局交辦的其他事項。

（八）指導(dǎo)我市各級關(guān)心下一代工作委員會辦公室開展工作；承擔市關(guān)心下一代委員會的日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門中共湛江市委老干部局2016年部門決算編報范圍的單位共6個，包括局本級和下屬5個非獨立核算單位。我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入決算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。編制人數(shù)為74人，在職人員65人、離退休人員38人。

第二部分   中共湛江市委老干部局年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

中共湛江市委老干部局2016年度總收入3482.02萬元，其中本年收入2676.71萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2666.39萬元，比上年決算數(shù)增加542.84萬元，增長25.56%。主要原因：一是人員工資收入增加，二是項目收入增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

5．其他收入10.32萬元，比上年決算數(shù)減少1.29萬元，減少11.11%。主要原因：存款利息收入減少。

（二）年度支出總體情況

中共湛江市委老干部局2016年度總支出2446.64萬元，其中本年支出2446.64萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1151.81萬元，主要用于其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少50.91萬元，下降4.23%，主要原因是一般行政管理事務(wù)支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出899.72萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、其他就業(yè)補助支出、死亡撫恤、老年福利、其他社會保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)增加260.16萬元，增長28.91%，主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.47萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他醫(yī)療保障支出、其他計劃生育事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少83.83萬元，增長73.34%，主要原因是其他醫(yī)療保障支出增加。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.36萬元，主要支出項目有支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費，比上年決算數(shù)增加15.36萬元，增長100%，主要原因是增加支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費。

5. 農(nóng)林水支出12萬元，主要支出項目有其他扶貧支出，比上年決算數(shù)增加12萬元，增長100%，主要原因是增加其他扶貧支出。

6.住房保障支出68.19萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補貼，比上年決算數(shù)增加8.93萬元，增長13.09%，主要原因是住房公積金增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

中共湛江市委老干部局2016年度財政撥款收入合計2666.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2651.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）2016年度財政撥款支出說明

中共湛江市委老干部局2016年度財政撥款支出合計2425.86萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2410.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出15.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）1.52萬元，主要用于其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）1140.63萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）308.29萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）6.31萬元，主要用于其他就業(yè)補助支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）2.51萬元，主要用于死亡撫恤；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）10.54萬元，主要用于老年福利；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）832.13萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）19.11萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他醫(yī)療保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）0.33萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）12萬元，主要用于其他扶貧支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）77.12 萬元，主要用于住房公積金、購房補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

中共湛江市委老干部局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.25萬元，完成預(yù)算70.1萬元的64.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為37.96萬元，完成預(yù)算50.3萬元的75.47%；公務(wù)接待費支出決算為7.29萬元，完成預(yù)算19.8萬元的36.82%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.35萬元，下降22.78 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少10.84萬元，下降22.21%；公務(wù)接待費支出決算減少2.51萬元，下降25.61 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出37.96萬元，占83.89%；公務(wù)接待費支出7.29萬元，占16.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出37.96萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出37.96萬元，2016年局關(guān)及下屬5個單位公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于機要應(yīng)急和老干部服務(wù)。

3.公務(wù)接待費支出7.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬5個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待39次，接待人數(shù)共481人。主要包括老干部接待及業(yè)務(wù)接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出89.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加0.44萬元，增長0.5%。主要原因是：工作任務(wù)增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額5.32萬元，其中：政府采購貨物支出5.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   本部門沒有績效管理的項目。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   中共湛江市委老干部局2016年部門決算表

附件：中共湛江市委老干部局2016年部門決算表