2016年中共湛江市委講師團部門決算

目       錄

第一部分  湛江市委講師團概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市委講師團 2016年決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市委講師團 2016年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市委講師團概況

（一）部門主要職責

市委講師團的主要職能是：負責市委中心組學習秘書處工作，指導、檢查、考核縣（市、區）和市直單位處級中心組的學習；承辦市委和省委講師團交辦的其他事項。

（二）機構設置

（1）本部門無下屬單位，部門預算為我團本級預算。

（2）本部門內設機構、人員構成情況：市委講師團是財政撥款參公管理的事業單位，內設1個科室：辦公室。講師團在職編制5人。2017年年末財政供養人數7人。其中：在職5人，退休2人。

第二部分 湛江市委講師團2016年決算

情況說明

一、2016年收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市委講師團2016年總收入為156.62萬元，其中本年財政撥款收入為156.62萬元。本年收入比2015年決算數增加了12.37萬元，增長了8.57%。其中：（1）基本支出76.62萬元，比2015年決算數增加了17.72萬元，主要原因：2016年公務員工資及津貼提高，實行車改發放交通補貼。（2）項目支出80萬元，比2015年決算數減少5.34萬元，下降了6.25%主要原因：主要是減少了理論宣講活動的部分支出。

（二）年度支出總體情況

湛江市委講師團2016年總支出156.62萬元，其中基本支出為76.62萬元，項目支出80萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務支出135.57萬元，主要用于：宣傳事務135.57萬元。比2015年決算數增加了13.39萬元，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發放交通補貼。

2、社會保障和就業支出15.60萬元。主要用于行政單位離退休人員支出15.60萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出0.88萬元。主要用于行政單位醫療0.64萬元，公務員醫療補助0.24萬元。

４、住房保障支出4.57萬元。主要用于住房公積金4.57萬元。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市委講師團2016年財政撥款收入156.62萬元，其中：（1）一般公共服務支出135.57萬元，比年初預算數增加15.09萬元，增長了12.52%，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發放交通補貼。（2）項目支出80萬元，與2016年初預算數一致。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市委講師團2016年度財政撥款支出156.62萬元，其中（1）一般公共預算財政撥款支出135.57萬元，比年初預算數增加15.09萬元，增長了12.52%，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發放交通補貼。（2）項目支出80萬元，與2016年初預算數一致。具體情況如下：

1、一般公共服務支出135.57萬元，主要用于：宣傳事務135.57萬元。比2015年決算數增加了13.39萬元，其中：行政運行支出55.57萬元，比2015年決算數增加了18.74萬元，主要原因是干部工資及津貼提高，實行車改發放交通補貼；其他宣傳事務支出80萬元，比2015年決算數減少5.34萬元，下降了6.25%主要原因：主要是減少了理論宣講活動的部分支出。

2、社會保障和就業支出15.60萬元。主要用于行政單位離退休人員支出15.60萬元。比2015年決算數減少了1.09萬元。主要原因是2015年有一名老干死亡撫恤費支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出0.88萬元。主要用于行政單位醫療0.64萬元，公務員醫療補助0.24萬元。比上年決算數減少了0.32萬元，下降了26.66%。主要是退休人員的減少。

4、住房保障支出4.57萬元。主要用于住房公積金4.57萬元。比上年決算數增加了0.39萬元，增長了9.33%。主要原因是人員職務變動，公積金的增加。

三、2016年度財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

（一）“三公” 經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市委講師團2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數為2.76萬元，完成了預算5.64萬元的48.93%。其中因公出國（境）費支出決算數為零，與預算數保持不變；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.64萬元，完成了預算2.64萬元的100%；公務接待費支出決算為0.12萬元，完成了預算3萬元的4%，2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年湛江市委講師團財政撥款“三公”經費支出2.76萬元，比上年減少0.94萬元。其中：無公務用車購置,金額為零，與去年數保持不變。公務用車1輛，運行維護費2.64萬元，比上年減少1.06萬元，減少原因主要是車改減少了車輛保有量，同時更合理安排公務用車及節約用油費用；公務接待費0.12萬元，2015年沒有接待費開支，公務接待總計3批次，約接待8人，減少原因是嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約的要求，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

湛江市委講師團2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出數為零；公務用車購置及運行維護費支出為2.64萬元，占95.65%；公務接待費支出為0.12萬元，占4.34%。具體情況如下：

1因公出國（境）費支出數為零。

2公務用車購置及運行維護費支出為2.64萬元，其中：公務用車運行及維護支出2.64萬元，2016年我團公務用車保有量為1輛，主要用于一般公務用車。

3公務接待費支出為0.12萬元，主要用于宣講人員的接待支出。2016年，接待總計3批次，接待約8人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年我團機關運行經費支出為2.51萬元，比2015年增加了1.23萬元，增長了96.09%，主要原因是辦公費用增加以及公車改革，發放交通補貼等。

（二）政府采購支出情況說明

 2016年我團沒有政府采購開支。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產為49.67萬元，其中：流動資產為17.57萬元，固定資產為32.10萬元, 均為一般普通資產。市委講師團共有車輛1輛，屬于一般公務用車。單位車輛價值23.56萬元，

第三部分　名 詞 解 釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2016講師團決算公開表