2016年湛江市人民防空辦公室部門決算

  第一部分   湛江市人民防空辦公室概況

  一、部門職能

湛江市人民防空辦公室的主要職能：負責《中華人民共和國人民防空法》、《廣東省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》等法律、法規的實施和監督檢查；制定本市人民防空工作的法規、政策和規章制度，并組織實施和監督檢查；根據國民經濟和社會發展以及國防建設需要，擬定人民防空中、長期發展規劃，編制人民防空工作年度計劃；擬定人民防空建設與城市建設相結合規劃，審核城市總體規劃中貫徹落實人民防空要求情況；依法對城市和經濟目標的人民防空建設進行監督檢查；組織開展人民防空組織指揮工作；組織管理人民防空通信警報建設；組織管理人民防空工程建設；組織開展人民防空宣傳教育。制定人民防空教育計劃，并會同有關部門開展人民防空宣傳教育工作；普及人民防空知識和技能。

二、機構設置

湛江市人民防空辦公室為正處級單位，是市國防動員委員會的常設辦事機構，也是市政府人民防空工作的主管部門。內設五個職能科：秘書人事科、指揮通信科、工程科、法規宣傳科、計財審計科。人員編制28名（其中行政編制24名，后勤服務人員4名），年末在職人員26人，離退休人員25人。

第二部分   湛江市人民防空辦公室2016年

部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市人民防空辦公室2016年度財政撥款收入929.6萬元，其他收入6.12元，其中本年收入923.49萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入923.49萬元，比上年決算數減少88.6萬元，下降8 %。主要原因是安排的項目經費大大減少。

2．其他收入6.12萬元，比上年決算數減少104.01萬元。主要原因是上年有省辦下撥我辦的臺風“彩虹”修復經費，當年6.12萬元為利息收入以及收到各縣市人防辦還來的其他應收款等。

（二）年度支出總體情況

湛江市人民防空辦公室2016年度總支出1073.79萬元，其中本年支出889.53萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）支出346.07萬元，主要用于公用經費、平戰結合收入等，比上年決算數增加38.1萬元，增長12%，主要原因是2016年新領導班子就位，各項工作全面開展，辦公、差旅、飯堂以及車改后，公車運行費用等均較上年增加。

2.社會保障和就業支出（類）支出209.08萬元，主要支出項目有離退休人員經費、撫恤費等，比上年決算數增加47.71萬元，增長30%，主要原因是離退休人員增加以及調資、補助開支增加。

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出7.16萬元，主要支出項目有行政單位醫療、公務員補充醫療、計生獎勵金發放等，比上年決算數減少0.22萬元，下降3%，主要原因是由于人員變動，行政單位醫療費用減少。

4、住房保障（類）支出29.96萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補貼等，比上年決算數增加3.51萬元，增長13%，主要原因是為臨時聘用人員繳納住房公積金。

5、其它支出（類）支出23.14萬元，主要支出項目有扶貧、計生、創衛等掛點幫扶及慰問部隊等，比上年決算數增加5.4萬元，增長30%，主要原因是掛點幫扶力度加大。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市人民防空辦公室2016年度財政撥款收入合計1073.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入923.49萬元，比年初預算數減少498.32萬元，下降35%；主要原因是項目經費減少；我辦無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市人民防空辦公室2016年度財政撥款支出合計1073.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出889.53萬元，比年初預算數減少532.28萬元，下降37%；主要原是項目經費實際開支減少；二是使用2015年初結轉和結余款項。我辦無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款） 萬元，主要用于行政運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市人民防空辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為38.6萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算為38.14萬元，公務接待費支出決算為0.46萬元，超出預算27.63萬元的40%。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因：一是解決了單位車輛歷史遺留的油料未結算問題；二是由于前幾年單位工作幾乎處于停滯狀態，往來接待工作極少，2016年新領導就位，開始啟動正常工作。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加15.14萬元，增加65 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加15.04萬元，增加65%；公務接待費支出決算增加0.1萬元，增加28 %。因公出國（境）費支出減少的主要原因是無因公出國費用；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是：一是解決了單位車輛歷史遺留的油料未結算問題；二是由于前幾年單位工作幾乎處于停滯狀態，往來接待工作極少，2016年新領導就位，開始啟動正常工作。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出38.14萬元，占99%；公務接待費支出0.46萬元，占1%。具體情況如下：

2.公務用車購置及運行維護費支出38.14萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出38.14萬元，2016年我辦公務用車保有量為12輛，主要用于公務、執法、特種訓練等。

3.公務接待費支出0.46萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，我辦共接待7次，接待人數共46人。

主要是“三公”經費總額由23.46萬元增加為38.6萬元，合計增加15.14萬元,其中，公車運行維護費由23.1萬元增加為38.14萬元,公務接待由0.36萬元增加為0.46萬元。全年公務接待7批共46人次，無公車購置及因公出國費用。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年我辦機關運行經費支出346.07萬元，比上年增加38.1萬元，增加12%。2016年新領導班子就位，各項工作全面開展，辦公、差旅、飯堂以及車改后，公車運行費用等均較上年增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年我辦政府采購支出總額11.87萬元，其中：貨物支出4.93萬元、服務支出6.94萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額11.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，我辦共有車輛12輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車9輛；單價100萬元以上專用設備1套。

（四）預算績效管理工作開展情況。

     無

（五）根據規定部分經費支出事項未作公開。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市人民防空辦公室2015年部門決算表