2016年湛江市質監局部門決算

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第一部分  湛江市質監局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市質監局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市質監局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市質監局概況

（一）部門主要職責

湛江質監局內設10個職能科室,1個直屬行政單位。主要職能是負責全市的質量管理，標準化，計量管理，特種設備監察和打假工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入湛江質監局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級，本部門沒有下屬單位。

第二部分  湛江市質監局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市質監局2016年度總收入1762萬元，其中本年收入1762萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1648.4萬元，比上年決算數減少789萬元，下降32 %。主要原因：一是由垂直管理變為由地方管理，人均經費標準下降，二是減少了項目經費。

2．上級補助收入0元。

3．事業收入0元。

4．經營收入0元。

5．其他收入113.6萬元，比上年決算數減少52萬元，下降31 %。主要原因是減少了省質監局業務經費。

（二）年度支出總體情況

湛江市質監局2016年度總支出1717萬元，其中本年支出1717萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1346.14萬元，主要用于人員經費、公用經費和項目經費，比上年決算數減少113萬元，下降7.7%，主要原因是管理體制改為地方管理，人均經費標準與省不同.

2.社會保障和就業支出274.06萬元，主要支出項目有退休人員工資和補助，比上年決算數增加145.4萬元，增長92%，主要原因是管理體制改為地方管理，人均經費標準與省不同.

3.醫療衛生與計劃生育支出19.5萬元，主要支出項目有醫療保險和補助，比上年決算數增加19.5萬元，增長100%，主要原因是上年省財政撥款沒有此科目。

4.住房保障支出支出77.4萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數增加77.4萬元，增長100%，主要原因是上年省財政撥款沒有此科目。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市質監局2016年度財政撥款收入合計1648.4萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1648.4萬元，比年初預算數增加64.8萬元，增長4 %；主要原因是增加人員經費；政府性基金預算財政撥款收入0元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市質監局2016年度財政撥款支出合計1716.1萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1716.1萬元，比年初預算數增加132.5萬元，增長8.3 %；主要原因是財政批復使用存量資金用于產品質量抽查項目；政府性基金預算財政撥款支出0元。

分功能科目看，一般公共服務政府事務（款） 支出1346.14萬元，主要用于人員經費、公用經費和項目經費；社會保障和就業支出（類） 274.06萬元，主要支出項目有退休人員工資和補助；醫療衛生與計劃生育支出（類）19.5萬元，主要支出項目有醫療保險和補助；住房保障支出支出（類）77.4萬元，主要支出項目有住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市質監局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為26.82萬元，完成預算48萬元的56%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0元，完成預算0萬元的100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為24.72萬元，完成預算38萬元的65%；公務接待費支出決算為2.1萬元，完成預算10萬元的21%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少43.18萬元，下降61 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少31.1萬元，下降57 %；公務接待費支出決算減少12萬元，下降85 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車改革，減少9輛車；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制接待經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出24.72萬元，占92%；公務接待費支出2.1萬元，占8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出24.72萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出24.72萬元，2016年局機關公務用車保有量為13輛，主要用于保障公務活動和執法執勤。

3.公務接待費支出2.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關發生國內接待18次，接待人數共220人。主要包括省質監局工作檢查和其他地市質監系統業務交流。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出59.67萬元，比上年減少377萬元，降低86%。主要原因是：管理體制改為地方管理，人均經費標準與省不同。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額19.95萬元，其中：政府采購貨物支出19.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額19.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車10輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金292.59萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“技術標準戰略專項經費”等個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出292.59萬元。從評價情況來看，技術標準戰略專項經費項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。從論證決策、目標設置、保障體制、資金管理、項目管理以及效率、效果、公平性等多方面評價，完成良好，綜合評分91.9分。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市質監局2016年部門決算表

附件：2016市質監局部門決算公開