2016年湛江市紀(jì)委部門決算

目       錄

第一部分  湛江市紀(jì)委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湛江市紀(jì)委2016年部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市紀(jì)委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市紀(jì)委概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市紀(jì)委監(jiān)察局是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)和市政府的監(jiān)察機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部（預(yù)防腐敗室）、政策法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（信訪舉報(bào)中心）、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等14個(gè)職能室，下轄湛江市清風(fēng)苑管理中心（公益一類事業(yè)單位）。主要職能包括：

1．維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委及市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市 委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣（市、區(qū)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及市政府決議的情況。

2．負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

3．負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員和各縣（市、區(qū)）政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

4．負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

5．負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究；擬定市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)的規(guī)章制度。

6．負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。

7．負(fù)責(zé)擬定全市預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、制度、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全市懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

8．負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國(guó)家法律法規(guī)等情況。

9．會(huì)同市直各有關(guān)部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以市紀(jì)委會(huì)同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀(jì)委、市監(jiān)察局各派駐（出）機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

10．承辦市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（湛江市紀(jì)委）2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括湛江市紀(jì)委監(jiān)察局和清風(fēng)苑管理中心。現(xiàn)實(shí)有在職人員90人，離退休47人，其中離休2人，退休45人。下設(shè)公益一類事業(yè)單位清風(fēng)苑管理中心，事業(yè)干部5人，雇用人員12人，協(xié)管人員8人。

 第二部分  湛江市紀(jì)委2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2016年度收入總體情況

湛江市紀(jì)委2016年度總收入2808萬(wàn)元，其中本年收入2808萬(wàn)元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入2808萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少137.46萬(wàn)元，下降4.67%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求后行政經(jīng)費(fèi)開支減少等。

（二）2016年度支出總體情況

湛江市紀(jì)委2016年總支出2808萬(wàn)元。其中：基本支出1916.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出891.88萬(wàn)元。具體情況如下：工資福利支出1114.23萬(wàn)元，占總支出的39.68%；商品和服務(wù)支出823.11萬(wàn)元，占總支出的29.31%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助621.76萬(wàn)元，占總支出的22.14%；其他資本性支出248.90萬(wàn)元，占總支出的8.86%。

    2016年總收入2808萬(wàn)元，總支出2808萬(wàn)元。其中工資福利支出1114.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出823.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助621.76萬(wàn)元，其他資本性支出248.90萬(wàn)元。

2015年總收入2945.46萬(wàn)元，總支出2945.46萬(wàn)元，其中工資福利支出1056.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1085.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助435.85萬(wàn)元，其他資本性支出366.95萬(wàn)元。2016年工資福利支出比2015年增加57.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；主要原因是在職人員增加、工資福利調(diào)整。2016年商品和服務(wù)支出比2015年減少262.64萬(wàn)元，下降24%；主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約要求后行政經(jīng)費(fèi)開支減少。2016年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2015年增加185.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。主要原因是離退休人員增加、離退休金調(diào)整等。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

    （一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

湛江市紀(jì)委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2808萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2808萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算數(shù)是2809.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降0.06%。主要原因是各項(xiàng)支出數(shù)都控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

    （二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

湛江市紀(jì)委2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2808萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2808萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算數(shù)是2809.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降0.06%。主要原因是各項(xiàng)支出數(shù)都控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

    三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

湛江市紀(jì)委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為94.26萬(wàn)元，完成預(yù)算114.80萬(wàn)元的82.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算和預(yù)算為零；公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64.58萬(wàn)元，完成預(yù)算82.80萬(wàn)元的78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.68萬(wàn)元，完成預(yù)算32萬(wàn)元的92%。經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年的144.54萬(wàn)元減少50.28萬(wàn)元。其中：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出是64.58萬(wàn)元，2015年車輛運(yùn)行維護(hù)支出為114.24萬(wàn)元，2016年比2015年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少49.66萬(wàn)元。減少的原因是下半年車改后車輛封存。公務(wù)接待費(fèi)支出29.68萬(wàn)元。2015年公務(wù)接待費(fèi)為30.30萬(wàn)元。2016年比2015年減少0.62萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)零元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為64.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出29.68萬(wàn)元。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出零元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為64.58萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出64.58萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)單位用車保有量為23輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出為29.68萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位辦案、檢查、調(diào)研和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。其中接待200批次，280人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1294.37萬(wàn)元，2015年1612.62萬(wàn)元，比上年減少318.25萬(wàn)元，降低19.73%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。

（二）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)貨物支出53.15萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛23輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年沒(méi)有預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分   湛江市紀(jì)委2016年部門決算表

附件：2015年湛江市紀(jì)委部門決算公開表（表格部分）