2016年湛江市教育局部門決算

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第一部分   湛江市教育局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市教育局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市教育局2016年部門決算表

一、2016年收入支出決算總表

二、2016年收入決算表

三、2016年支出決算表

四、2016年財政撥款收入支出決算總表

五、2016年一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市教育局概況

一、部門職責

1.貫徹執行中央和省有關教育工作的方針政策和法律法規，制訂具體的貫徹計劃、辦法和措施。2.組織擬訂教育事業的發展規劃和年度計劃并組織實施，負責教育體制改革與發展的方向、速度、規模、結構、重點，會同有關部門規劃、指導各級各類學校布局調整，負責教育事業相關數據的統計、分析。3.會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費等政策規定，并監督執行；協調有關部門做好有關教育資金的分配工作；指導學校的基本建設和財務管理工作。4.綜合管理義務教育、普通高中教育、學前教育和特殊教育、民族教育和幼兒教育工作，推進義務教育均衡發展，促進教育公平，深化基礎教育教學改革，全面實施素質教育。5.負責職業技術教育工作的統籌規劃、綜合協調和宏觀管理，承擔職業技術教育和成人教育相關管理工作，指導全市成人文化教育、社區教育、職工教育和農民文化技術教育工作。6.綜合管理社會力量舉辦的中等職業技術教育、基礎教育和繼續教育工作。7.負責教育系統科學研究的規劃、指導工作，指導學校開展獎學、助學和勤工儉學工作，指導學校后勤工作和校辦產業工作。8.牽頭負責監督檢查各地和各級各類學校貫徹執行教育法律法規和方針政策的情況，負責督政、督學工作，依法組織教育執法，督導、檢查下級人民政府及教育行政部門履行教育職責和鞏固提高“兩基”工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和驗收工作，負責教育評估工作，對教育質量和辦學水平進行檢查、監測。9.指導各級各類學校教育教學研究和改革，指導各類學校專業建設、課程建設和教材建設，規劃、指導教育信息化工作，指導學校電化教育、教育技術裝備、實驗室和圖書館建設，組織審定教材和教學用書及資料。10.主管全市教師工作；指導和組織實施分管范圍各級各類教師資格制度；規劃和指導中小學、中等職業技術學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。11.會同有關部門管理本系統的對外交流與對外合作，指導在校任教的外籍教師的管理工作，負責指導教育系統與國外和香港、澳門特別行政區及臺灣地區的教育交流與合作工作。12.管理直屬學校和事業單位，協助市委管理直屬學校領導干部，指導直屬學校的基層組織建設和紀檢、監察工作。13.規劃、指導推廣普通話和文字規劃工作。14.指導中小學、中等職業技術學校的思想政治工作、德育教育、體育衛生與藝術教育、國防教育和宣傳工作，指導學校的安全、穩定和保衛工作，指導教育系統審計工作。15.負責組織高等學校招生、自學考試的考試、報名等工作，負責組織中等學校和高中畢業會考、中學其他統一考試的考務工作，負責組織各類教育的水平性專業等級考試工作，承擔全市各類教育統一考試計算機管理系統的建設、軟件開發、系統運行與維護工作，承擔全市各類教育統一考試的宣傳、咨詢和服務工作，負責招生考試統計工作。16.承辦市委、市政府和省教育廳交辦的其他事項。

二、機構設置

1.本部門決算為匯總決算，納入本部門2016年部門決算編報范圍的單位共18個，包括：局本部和下屬17個預算單位，下屬單位具體包括：湛江師范學院基礎教育學院、湛江市廣播電視大學、廣東省湛江衛生學校、湛江財貿中等專業學校、湛江機電學校、湛江藝術學校、湛江市幼兒師范學校、湛江市教師進修學校、湛江第一中學、湛江市第二中學、嶺南師范學院附屬中學、湛江市實驗中學、湛江市愛周高級中學、湛江市特殊教育學校、湛江市中小學德育基地、湛江市中小學衛生保健所、湛江市招生考試服務中心。

2. 本部門內設機構、人員構成情況：局本部內設11個科室及經費納入局本部核算的4個內設事業單位。科室分別是：辦公室、政策法規和安全保衛科、基建財務科、基礎教育科、職業與成人教育科、思想政治教育科、體育衛生與藝術教育科、人事科、招生考試科（市招生考試委員會辦公室）、離退休人員服務科、教育督導室（市政府教育督導室、市語言文字工作委員會辦公室）；4個內設事業單位分別是：湛江市教育局勤工儉學辦公室（參照公務員管理）、湛江市教育局教育裝備中心（參照公務員管理）、湛江市教育局教育研究室、湛江市教師繼續教育指導中心（原湛江市成人教育實驗中心）。臨時機構有湛江教育基地建設指揮部辦公室、湛江市教育局關心下一代教育工作委員會、湛江市助學管理中心、湛江市推進教育現代化工作領導小組辦公室、創文辦、創模辦。

局本部共有編制91名，另有行政后勤服務人員控制數7名。其中：行政編制46名，事業編制45名（其中參照公務員法管理事業編制18人）。實有在職人員95人，離退休人員75人。

下屬事業單位共有事業編制3769名，實際在崗人員3023人，離退休人員852人，其他人員266人。

第二部分   湛江市教育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市教育局2016年度總收入99512.84萬元，其中本年收入99512.84萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入99122.88萬元，比上年決算數減少2377.02萬元，下降2.34%。其中：政府性基金預算財政撥款679.93萬元，比上年決算數減少382.91萬元，下降36.03%。主要原因是湛江機電學校新校區建設經費比上年大幅減少。

2．其他收入389.96萬元，比上年決算數減少825.99萬元，下降67.93%。主要原因是學校今年收到部門轉來的經費減少了。

（二）年度支出總體情況

湛江市教育局2016年度總支出100647.01萬元，其中本年支出100647.01萬元。具體情況如下：

1.教育（類）支出89805.45萬元，主要支出項目有中職教育免學費、湛江幼兒專科學校新校區建設經費、湛江機電學校新校區建設經費、廣東省湛江衛生學校新校區建設經費和湛江市二中海東中學學生宿舍及食堂建設經費等，比上年決算數減少1780.26萬元，下降1.94%，主要原因是湛江機電學校新校區建設經費比上年大幅減少。

2．社會保障和就業支出7518.67萬元, 主要用于退休人員支出，比上年決算數增加1206.15萬元,增長19.11%,主要原因是退休費增加。

3．醫療衛生與計劃生育支出923.11萬元，主要用于醫療保障支出，比上年決算數增加79.58萬元，增長9.43%，主要原因是人員醫療費增加。

4．城鄉社區支出13.58萬元，主要用于湛江市中小學德育基地城市基礎設施配套費安排支出，比上年決算數減少780.69萬元，下降98.29%，主要原因是湛江幼兒專科學校建設支出上年使用該項資金，而今年建設使用高等教育項目資金。

5.住房保障支出1604.85萬元，主要用于住房公積金和住房補貼支出，比上年決算數減少631.84萬元，下降28.25%，主要原因是湛江市第二中學住房公積金減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市教育局2016年度財政撥款收入合計99122.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入98442.95 萬元，比年初預算數增加44643.67萬元，增長82.98%；主要原因是市級教育費附加和地方教育附加、省級專項資金、中職教育免學費和國家助學金等經費沒有列入年初預算安排等；政府性基金預算財政撥款收入679.93 萬元，比年初預算數增加679.93萬元，增長主要原因是城鄉社區支出和彩票公益金屬于后來增加安排的經費。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市教育局2016年度財政撥款支出合計99975.67 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出99195.74萬元，比年初預算數增加45396.46萬元，增長84.38%；主要原因是市級教育費附加和地方教育附加、省級專項資金、中職教育免學費和國家助學金等經費沒有列入年初預算安排等；政府性基金預算財政撥款支出779.93萬元，比年初預算數增加779.93萬元，增長主要原因是城鄉社區支出和彩票公益金屬于后來增加安排的經費。

（三）預算執行情況分析

2016年本部門收入99512.84萬元，比上年減少3418.71萬元，降幅3.32%；2016年支出100647.01萬元，比上年減少1304.28萬元，降幅1.28%。收入和支出下降的主要原因是湛江機電學校2016年支付新校區基建工程款比上年減少。

1.分功能科目看，教育支出89805.45萬元，主要用于人員工資福利支出和學校教育發展公用經費支出；社會保障和就業支出7518.67萬元，主要用于退休人員支出。醫療衛生與計劃生育支出923.11萬元,主要用于購買醫療保險費支出，城鄉社區支出13.58萬元，主要用于湛江市中小學德育基地城市基礎設施配套費安排支出。住房保障支出1604.85萬元，主要用于住房公積金和住房補貼支出。其他支出781.35萬元，主要用于湛江市中小學德育基地和湛江市特殊教育學校使用了彩票公益金支出。

2.按用途劃分，基本支出66085.59萬元，占65.7%，其中，工資福利支出35549.75萬元、對個人和家庭的補助16452.57萬元、商品和服務支出12761.09萬元、其他資本性支出1288.55萬元、債務利息支出33.63萬元；項目支出決算34561.42萬元，占34.3%，主要支出項目是湛江衛生學校新校區教學樓工程款及中職學校國家助學金和免學費配套資金等7862萬元，湛江機電學校新校區工程建設和麻章校區修繕工程款等7509萬元，湛江幼兒師范專科學校校園建設項目及設備購置等4283萬元，嶺南師范附屬中學校舍維修等1911萬元，湛江市二中學生宿舍及食堂建設、還貸及多媒體教學平臺建設等1810萬元，湛江市愛周中學一期工程款及信息化工程等1162萬元，湛江市教育局各類考試支出（非稅收入）、湛江教育基地建設指揮部工作經費及全市性學校體育比賽等專項教育活動經費支出1439萬元。湛江廣播電視大學退役士兵職業技能培訓及伙食補助、校舍維修、多媒體教室建設1453萬元，湛江市進修學校教師培訓等1054萬元，湛江市特殊教育學校啟智教學與學生宿舍一體樓工程及配套設備等1126萬元，湛江市中小學德育基地基建維修等1143萬元，湛江一中維修改造及助學金和免學費等543萬元，湛江市實驗中學運動場改建及體育館改造等1215萬元，湛江財貿學校教學設備設施購置422萬元，湛江藝術學校教育融資還本付息及教學樓改造301萬元，湛江幼兒師范學校基建396萬元，湛江市中小學衛生保健所學生體檢等215萬元，湛江市招生考試服務中心收費項目支出717萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市教育局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 218.16萬元，完成預算425.32萬元的51.29 %。其中：因公出國（境）費支出決算為1.29 萬元，完成預算25.5萬元的 5.06%；公務用車購置及運行維護費支出決算為190.84 萬元，完成預算246.12 萬元的77.54 %；公務接待費支出決算為26.03 萬元，完成預算135.7萬元的19.18%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算大幅減少。 

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少34.16萬元，下降13.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.14萬元，增長760 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少28.55萬元，下降13.01%；公務接待費支出決算減少6.75萬元，下降20.59%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是2015年因公出國（境）費支出比較少（0.15萬元），2016年因公出國（境）費支出為市教育局一位副調研員因公參加省市有關部門組織的出國費用；公務用車購置及運行維護費支出減少的原因主要是進一步加強公務用車管理，控制費用支出；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，按照接待范圍、人數和標準嚴控公務接待費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.29萬元，占0.59%；公務用車購置及運行維護費支出190.84萬元，占87.48 %；公務接待費支出26.03 萬元，占11.93 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 1.29 萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬17個單位出國團組 0 個、累計1人次。開支內容為市教育局一位副調研員因公參加省市有關部門組織的出國費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出190.84 萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出190.84萬元，局機關及下屬17個下屬單位公務用車保有量為 54 輛，主要用于教育業務工作檢查、調研、招生、考試等。

3.公務接待費支出26.03萬元，主要用于上級單位檢查、相關單位交流工作以及各類國家統一考試省巡視組人員等接待。2016年，局機關及下屬17個下屬單位發生國內接待276次，接待人數共 1786 人。主要包括上級單位檢查、相關單位交流工作以及各類國家統一考試省巡視組人員等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出292.62萬元，比上年減少66.23萬元，下降18.46%。主要原因是嚴格執行中央八項規定和本部門的財務管理規定，壓縮不必要的開支，加強內部控制管理。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額10773.68萬元，其中，政府采購貨物支出9141.69萬元、政府采購工程支出1547.24萬元、政府采購服務支出84.75萬元。授予中小企業合同金額10110.07萬元，占政府采購支出總額的93.84%，其中，授予小微企業合同金額8630.78萬元，占政府采購支出總額的80.11%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛54輛，其中，一般公務用車26輛、其他用車28輛，其他用車主要是考試和學生保健體檢專用車、工具車等；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目26個，共涉及資金2552萬元，自評覆蓋率達到100%。

2.整體支出績效評價情況。組織市直湛江幼兒師范高等專科學校、湛江藝術學校、湛江市中小學德育基地3個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出14882.59萬元。

績效評價結果顯示，以上項目支出績效情況較為理想，均達到項目申報時設定的績效目標，績效自評結果均為優秀。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市教育局2016年部門決算表

（見附件）

附件：2016年湛江市教育局（匯總）部門決算表