2016年湛江市安監局部門決算

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第一部分 湛江市安監局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 湛江市安監局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市安監局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市安監局概況

一湛江市安全生產監督管理局主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省和市有關安全生產工作的方針政策和法律法規，擬訂安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發布全市安全生產信息，協調解決安全生產工作中的重大問題。

（二）承擔市人民政府安全生產綜合監督管理的責任。依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各縣（市、區）人民政府安全生產工作，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，負責組織全市性安全生產大檢查和專項督查，依法組織、協調和參與全市較大生產安全事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

（三）負責監督管理職責范圍內的工礦商貿企業安全生產工作。按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料的安全生產管理工作，承擔勞動防護用品和安全標志的安全監督檢查工作。

（四）承擔非煤礦礦山企業和危險化學品生產經營單位安全生產準入管理的責任。依法組織并指導監督安全生產準入制度的實施，負責危險化學品安全生產監督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全生產監督管理工作。

（五）承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查的責任。負責職業衛生安全許可證的初審工作，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

（六）組織本市工礦商貿行業安全生產標準和規程并組織實施，監督檢查重大事故隱患排查治理工作，在職責范圍內依法查處安全生產違法行為。

（七）綜合管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

（八）負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

（九）組織指導并監督特種作業人員（特種設備作業人員除外）的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作，監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓工作，組織開展安全生產宣傳教育工作。

（十）指導協調全市安全生產檢測檢驗工作，監督管理本市的安全生產社會中介機構。

（十一）組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作。

（十二）組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產科學技術研究和推廣工作。

（十三）組織開展安全生產方面的交流與合作。

（十四）負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作。負責全市安全生產應急救援體系建設，指導、協調地方及有關部門安全生產應急救援工作；負責全市安全生產應急救援資源綜合監督管理，指導、協調生產安全事故災難的應急救援工作；負責重大危險源監控的監督檢查等。

（十五）承擔市安全生產委員會的日常工作。

（十六）承辦市人民政府和省安全生產監督管理局交辦的其他事項。

湛江市安全生產宣傳教育中心主要職責是：

協助做好全市安全生產宣傳教育的組織、策劃及全市性重大安全生產宣傳教育活動工作，組織開展安全生產信息情報交流和安全生產科學咨詢服務及推廣應用工作，承辦上級有關部門交辦的其他事項。

二  機構設置

按照部門決算編報要求，納入我市安監局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬1個預算單位（湛江市安全生產宣傳教育中心）。

第二部分 湛江市安監局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

湛江市安監局2016年度總收入3086.14萬元，其中本年收入1972萬元, 年初結轉和結余1114.14萬元,具體情況如下：

1．財政撥款收入1909.90萬元，比上年決算數增加40.85萬元，增長2 %。主要原因：一是在社會保障和就業支出等科目收入比上年增加了17.77萬元，二是醫療保障科目收入增加了0.62萬元，三是資源勘探信息支出科目收入增加了22.46萬元。

2．其他收入62.10萬元，比上年決算數增加48.80萬元，增長365%。主要原因：一是其它安全生產監管支出科目收入比上年增加了48.92萬元，二是其他運行科目收入比上年減少0.12萬元。

3、年初結轉和結余1114.14萬元，其中：項目支出結轉和結余1105.47萬元。

（二）年度支出總體情況

湛江市安監局2016年度總支出3086.14 萬元，其中本年支出 2159.77 萬元。具體情況如下：

1.社會保障與就業支出支出 59.75 萬元，主要用于行政事業單位離退休、歸口管理的行政單位離退休等科目，比上年決算數增加17.26萬元，增長40.62%，主要原因是在行政事業單位離退休科目支出比上年增加了17.26萬元。

2、醫療衛生與計劃生育支出12.45萬元，主要用于醫療保障，行政單位醫療，公務員醫療補助、人口與計劃生育事務科目，比上年決算數增加0.62萬元，增長5.24%5.24%，主要原因是在醫療保障科目支出比上年增加了0.62萬元。

3、資源勘探信息等支出2026.50萬元，主要用于安全生產監管（行政運行、其他安全生產監管、應急救援支出）等科目，比上年決算數增加1251.94萬元，增長161.63%，主要原因是在安全生產監管科目其中行政運行增加了194.18萬元和其他安全生產監管增加了1049.35萬元。應急救援支出比上年增加8.41萬元。

4、住房保障支出61.07萬元，主要用于住房改革支出（住房公積金、購房補貼）等科目，比上年決算數增加了8.68萬元，增長16.57%，主要原因是在住房公積金科目增加了6.7萬元，購房補貼科目增加了1.98萬元。

5、年末結轉和結余926.37萬元。

單位：萬元

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市安監局2016年度財政撥款收入合計1909.90萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1909.90萬元，比年初預算數增加1125.43萬元，增長143.46%；主要原因是；一是社會保障和就業支出收入增加了11.47萬元；二是其他安全生產監管支出增加了1023.28萬元；三是住房保障支出及醫療保障支出增加了90.68萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市安監局2016年度財政撥款支出合計2099.41萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2099.41萬元，比年初預算數增加1439.94萬元，增長218.35%；主要原因是省專項資金財政撥款增加。按分功能科目看，社會保障和就業支出科目59.75萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休費；資源勘探信息科目 1966.12萬元，主要用于行政運行、應急救援支出、其他安全生產監管支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市安監局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為32.55萬元，完成預算60萬元的54.25%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為21.55萬元，完成預算50萬元的43.10%；公務接待費支出決算為7.44萬元，完成預算10萬元的74.40%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少27.17萬元，下降45.50%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少30.97萬元，下降54.34%；公務接待費支出決算增加3.8萬元，增長104.40%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“公務用車購置及運行維護費”經費開支；公務接待費支出增加的主要原因是由于省應急救援基地平臺建設，上級及相關單位開展檢查次數有所增加導致公務接待費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出25.11萬元，占77.14%；公務接待費支出7.44萬元，占22.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬單位出國團組 0 個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加XX會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出  0萬元；（3）境外業務培訓及考察 0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出25.11萬元，其中：公務用車購置費0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出25.11萬元，2016年局機關及下屬1個單位公務用車保有量為6輛，主要用于一般公務和執法。

3.公務接待費支出7.44萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓 0人次；發生國內接待80余次，接待人數共620人次。主要包括上級單位檢查和相關單位交流、開展年度安全生產等方面的工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

湛江市安監局2016年度總收入1972萬元，其中財政撥款收入1909.90萬元，比上年決算數增加27.54萬元，增長1.46 %。其他收入62.10萬元，比上年決算數增加48.80萬元，增加366.92%。

湛江市安監局2016年度總支出2099.40萬元，其中:基本支出 778.18萬元;項目支出1321.21萬元。工資福利支出517.24萬元,占總支出24.64%;商品和服務支出1070.34萬元,占總支出的50.98%;對個人和家庭支出196.82萬元;占總支出9.38%;其他資本性支出314.98萬元,占總支出15%。

（1）收入支出與以前年度對比分析。

2016年收入共1909.90萬元。其中：財政撥款1909.90萬元。本年支出與上年度對比詳見下表，其中支出增加的主要原因：在職人員調資、辦公維護及其他業務委托費增加。住房改革性補貼、離退人員增加和調資等原因造成的。  

（2）關于機關公用經費支出說明

2016年本部門機關運行經費支出63.06萬元，比2015年增加33萬元，增加109.78%。主要原因是：會議費，電費，郵電費，差旅費，會議費，公務接待費，其他商品和服務支出有所增加，其他交通費用大幅增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額2036.05萬元，其中：政府采購貨物支出1029.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1006.38萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   2016年部門決算表

附件：2016年部門決算公開模板（表格部分）