2016年中共湛江市委組織部部門決算

目  錄

第一部分  中共湛江市委組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共湛江市委組織部2016年部門

決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  中共湛江市委組織部2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分  中共湛江市委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

中共湛江市委組織部是市委主管組織工作和干部工作的綜合職能部門。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、省委和市委有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；擬訂我市黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.研究和指導(dǎo)全市黨組織建設(shè)，探索指導(dǎo)各行業(yè)基層和各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式，并牽頭協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和指導(dǎo)村級基層組織配套建設(shè)；研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育包括黨員電化教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作。

3.考察縣（市、區(qū)）和市直各部門以及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議；辦理市管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直科級干部的備案審查和宏觀管理工作，承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流、安置事宜。

4.制訂干部隊伍建設(shè)的政策；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。

5.宏觀指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度的改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要決策、制度。

6.檢查、督促組織和干部工作，向市委反映重要情況、提出建議；監(jiān)督科以上干部和干部選拔任用。

7.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查各縣（市、區(qū)）和市直單位的干部培訓(xùn)工作，組織市管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。

8.檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)知識分子工作；參與制訂知識分子政策并檢查落實(shí)情況；選拔管理市管優(yōu)秀專家和拔尖人才，選派和管理科級副縣（市）長。

9.宏觀管理退（離）休干部工作；制訂或參與制訂退（離）休干部工作的政策。

10.承辦市委和省委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

下屬參公管理事業(yè)單位黨員電化教育中心主要職能:

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理全市黨員電化教育工作；指導(dǎo)、督促抓好全市黨員電教播放網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨員電化教育教材的引進(jìn)、復(fù)制、發(fā)行和交流工作；檢查落實(shí)基層電教播放收看工作；拍攝制作黨員教育電教視頻專題片；與市電視臺聯(lián)合舉辦《湛江黨建》電視專欄，加強(qiáng)黨建工作宣傳；籌劃實(shí)施全市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作，拓寬黨員電教領(lǐng)域；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)全市黨員電化教育工作人員。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入中共湛江市委組織部2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括部本級和下屬1個參公事業(yè)單位（中共湛江市委組織部黨員電化教育中心）。

中共湛江市委組織部設(shè)14個科室（辦公室、調(diào)研室、組織一科、組織二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培訓(xùn)科、干部監(jiān)督科、人才工作科、信息科、“兩新”辦），1個下屬參公事業(yè)單位（黨員電化教育中心），1個市委派駐機(jī)構(gòu)（“兩新”組織黨工委），3個專項(xiàng)工作機(jī)構(gòu)（遠(yuǎn)程辦、人才辦、基層辦）。

2016年全年定編人數(shù)60名，其中：行政編制47名，后勤服務(wù)人員數(shù)7名，參公事業(yè)編制6名。2016年年末實(shí)有人數(shù)70人。其中：在職56人，離退休14人。

第二部分 中共湛江市委組織部2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

中共湛江市委組織部2016年度總收入 1823.03萬元，其中本年收入1803.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.11萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1803.92萬元，比上年決算數(shù)減少503.65萬元，下降21.83%。主要原因：一是減少了揚(yáng)帆計劃高層次產(chǎn)業(yè)人才資金和高技能人才資金190萬元，二是減少了全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)149.28萬元，三是減少了黨代表工作經(jīng)費(fèi)70.2萬元，四是減少了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育經(jīng)費(fèi)70萬元，五是減少了全市干部檔案審核工作經(jīng)費(fèi)28萬元。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年保持不變。主要原因是：我部近兩年均沒有上級補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。主要原因是：我部近兩年均沒有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。主要原因是：我部近兩年均沒有經(jīng)營收入。

5．其他收入0萬元，與上年保持不變。主要原因是：我部近兩年均沒有其他收入。

（二）年度支出總體情況

中共湛江市委組織部2016年度總支出1823.03萬元，其中本年支出1823.03萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1423.19萬元，主要用于全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、換屆工作經(jīng)費(fèi)、兩新組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀年度考核評價工作經(jīng)費(fèi)、干部任免和后備干部考察工作經(jīng)費(fèi)等，比上年決算數(shù)減少332.72萬元，下降18.95%，主要原因是減少了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育、全市干部檔案審核工作等，全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、黨代表工作經(jīng)費(fèi)也比上年減少。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出180萬元，主要支出項(xiàng)目有揚(yáng)帆計劃南方海谷項(xiàng)目及人才工作經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少195.01萬元，下降52%，主要原因是減少了揚(yáng)帆計劃高層次產(chǎn)業(yè)人才項(xiàng)目資金和高技能人才項(xiàng)目資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出145.85萬元，主要支出項(xiàng)目離退休人員工資、節(jié)日津貼、住房改革補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加20.17萬元，增長16.05%，主要原因是根據(jù)政策發(fā)放住房維修基金和離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.73萬元，主要支出項(xiàng)目有干部職工醫(yī)療保險及公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險，比上年決算數(shù)減少0.5萬元，下降3.28%，主要原因是今年沒有離退休干部健康獎勵事項(xiàng)。

5.住房保障（類）支出59.26萬元，主要支出項(xiàng)目有繳交干部職工住房公積金，比上年決算數(shù)增加6.89萬元，增長13.16%，主要原因是政策性提資造成住房公積金繳交基數(shù)提高。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

中共湛江市委組織部2016年度財政撥款收入合計1803.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1803.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少680.1萬元，下降27.38%；主要原因：一是“兩新”組織財政配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)338.44萬元、黨代表專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)315萬元、換屆經(jīng)費(fèi)167.23萬元由我部做預(yù)算，財政直接下達(dá)到各縣（市、區(qū)）及相關(guān)單位，不在我部反映收支；二是全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少73.54萬元；三是增加揚(yáng)帆計劃南方海谷等人才資金180萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算保持不變。主要原因是：我部2016年沒有政府性基金財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

中共湛江市委組織部2016年度財政撥款支出合計1823.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1823.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少660.99萬元，下降26.61%；主要原因：一是“兩新”組織財政配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)338.44萬元、黨代表專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)315萬元、換屆經(jīng)費(fèi)167.23萬元由我部做預(yù)算，財政直接下達(dá)到各縣（市、區(qū)）及相關(guān)單位，不在我部反映收支；二是全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少73.54萬元；三是增加揚(yáng)帆計劃南方海谷等人才資金180萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算保持不變。主要原因是：我部當(dāng)年沒有政府性基金財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）1423.19萬元，主要用于全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、換屆工作經(jīng)費(fèi)、兩新組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀年度考核評價工作經(jīng)費(fèi)、干部任免和后備干部考察工作經(jīng)費(fèi)和在職干部職工工資等方面；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）180萬元，主要用于揚(yáng)帆計劃南方海谷項(xiàng)目和人才工作經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）145.85萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資、節(jié)日津貼、住房改革補(bǔ)貼等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）14.73萬元，主要用于支付干部職工購買醫(yī)療保險和公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療費(fèi)用；住房保障支出（類）住房改革支出（款）59.26萬元，主要用于干部職工繳交住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

中共湛江市委組織部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為20.26萬元，完成預(yù)算20.26萬元的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.28萬元，完成預(yù)算5.28萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.98萬元，完成預(yù)算14.98萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年決算減少51.5萬元，下降71.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少51.5萬元，下降90.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年決算持平。因公出國（境）費(fèi)支出與上年決算持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組及人次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我部厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行公車改革政策，公務(wù)用車保有量減少；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年決算持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制國內(nèi)外接待團(tuán)組及人次。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬元，占26.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.98萬元，占73.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排部機(jī)關(guān)及下屬1個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.28萬元，2016年部機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研、干部考察、公務(wù)出差工作等方面。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.98萬元，主要用于上級單位業(yè)務(wù)檢查、督導(dǎo)調(diào)研和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，部機(jī)關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待43次，接待人數(shù)共182人。主要包括換屆督導(dǎo)、干部任免考察和業(yè)務(wù)調(diào)研等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.18萬元，比上年增加8.28萬元，增長17.29%。主要原因是根據(jù)政策發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼造成其他交通費(fèi)用項(xiàng)目開支增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額84.6萬元，其中：政府采購貨物支出84.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.1萬元，占政府采購支出總額的53.3%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于下鄉(xiāng)調(diào)研、干部考察、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   2016年度財政部門和人大財經(jīng)工委等相關(guān)部門未對本部門開展績效評價，本部門也未組織開展績效自評等工作。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、“兩新”組織：非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織的簡稱。

十五、 一報告兩評議：地方黨委常委會向全委會報告工作時，要專題報告年度干部選拔任用工作情況，并在全委會委員中對干部選拔任用工作進(jìn)行民主評議，評議結(jié)果報上級黨委組織部門；探索開展全委會委員對本級黨委新提拔的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行民主測評的工作。

第四部分  中共湛江市委組織部2016年部門決算表

附件：2016年中共湛江市委組織部部門決算公開表（共8張表）