2016年湛江市供銷合作社聯合社部門決算基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

湛江市供銷合作社聯合社為正處級事業單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務員管理。下設辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農村經濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷社的發展和改革;二是開展指導、協調、監督、管理、服務、教育培訓工作，促進全市供銷社系統開展業務工作，具體重點做好全市重要農業生產資料和農副產品經營的組織、指導、協調、監督、服務工作，引導農民發展商品經濟，促進城鄉物資交流等。

（二）人員構成情況

本部門共有行政編制：參（依）照公務員管理事業編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員62（其中：離休人員8人，財政供養退休人員13人，財政和社保供養退休人員41人）。

（三）決算年度的主要工作任務

　一年來，我社牢牢把握供銷社“姓農、為農、務農”的根本要求，發揮比較優勢、推進綜合改革、加強基層建設、拓展服務網絡，推動各項工作取得了明顯成效。綜合改革獲得了市委市政府的支持，我社及時向市委市政府請示、報告綜合改革工作，市主要領導多次做出了批示，要求供銷社結合實際，總結試點經驗，以綜合改革為契機，發揮供銷社在農業產業化中的關鍵作用。為推進我社系統綜合改革的工作，市領導及市有關部門領導多次到我社調研，召開協調會、座談會，對我市綜合改革措施的落實、問題的解決做出部署。市委副書記、市長王中丙同志9月5日到我社調研，對我社綜合改革實施方案的修改提出了一系列指示，為綜合改革實施方案的定稿及爭取800萬元改革專項資金定下了基調。我社按照改革方案落實了各項措施，建立了多個發展項目，與縣（市）社、省社的合作進一步緊密和加強，加快了網絡建設和經濟發展，在省社、全國總社的綜合改革試點工作考核驗收中取得了較好的成績。

????二、收入決算說明

2016年收入決算631.58萬元，比上年減少39.74萬元，減少5.92%，減少主要原因是：1、減少在職人員的工資、公積金、住房改革補貼等支出費用；2、減少市財政扶持我單位直屬企業第六批服務業發展、市“新網工程”等專項資金項目支出。其中：一般公共預算撥款631.56萬元，比上年減少39.74萬元，其中：其他項目支出收入126萬元，比上年減少46.61%。

三、支出決算說明

????2016年支出決算631.58萬元，比上年減少39.74萬元，減少5.92%。其中：預算經費安排撥款505.56萬元，其他收入-利息收入0.02萬元，專項收入安排撥款126萬元。

?2016年支出決算按用途劃分，基本支出決算支出505.56萬元，占80.05%。其中：工資福利支出235.08萬元，一般商品和服務支出36.20萬元，對個人和家庭的補助支出229.16萬元，其他資本性支出5.14萬元；項目支出決算支出126萬元，占19.95%，主要支出項目市扶持我單位直屬企業2016年市級“新網工程”專項資金、專項工作經費、“三農”下鄉服務工作經費、專項業務費等。

四、“三公經費”支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共4.12萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.61萬元，2015年9月30日全市開始公車改革，我社定編公務用車保留 1 輛,運行維護費用于公務用車的下鄉汽油費、保險費、維修費等共2.61萬元，比去年減少53.06%。

3.公務接待費支出 1.51 萬元，主要用于單位日常公務接待，公務接待人次251人，公務接待人均60.00元，比去年接待費用減少0.66%。

五、政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額5.14萬元，其中：政府采購4臺空調、2臺電腦、1臺相機、辦公桌、辦公椅、文件柜等共5.14萬元。授予中小企業合同金額5.14萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，我單位共有一般公務用車1輛，主要用于開展深化改革調研工作，下鄉、深入基層調研考察，為“三農”服務。

七、預算績效管理工作開展情況說明。

2016年市財政局（直接支付）撥入2016年市級“新網工程”專項資金90萬元、專項工作經費30萬元、“三農”下鄉費3萬元、專項業務費3萬元共126萬元。經過一年的努力，我社加快了網絡建設和經濟發展，在省社、全國總社的綜合改革試點工作考核驗收中取得了較好的成績。

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附表：1.預算表.xls

? ? ? ? 2.批復表.xls

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