一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湛江市海洋與漁業(yè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，是1994年經(jīng)湛江市編委批準(zhǔn)、在原漁政機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上組建成漁政海監(jiān)隊(duì)伍。2002年根據(jù)廣東省編委辦有關(guān)文件精神，湛江市編委批準(zhǔn)將漁政海監(jiān)、漁港監(jiān)督、漁船檢驗(yàn)三支執(zhí)法隊(duì)伍合并，組建成“廣東省漁政總隊(duì)湛江支隊(duì)”，加掛 “中國海監(jiān)廣東省總隊(duì)湛江支隊(duì)”、“中華人民共和國湛江漁港監(jiān)督處”、“中華人民共和國廣東漁業(yè)船舶檢驗(yàn)局湛江分局”牌子，2010年不再加掛“中華人民共和國湛江漁港監(jiān)督處”。單位定性為行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，使用行政執(zhí)法專項(xiàng)編制，級(jí)別為副處級(jí)，實(shí)行公務(wù)員管理。支隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、漁政漁港監(jiān)督科、漁業(yè)船舶檢驗(yàn)科、海洋監(jiān)察科、指揮中心5個(gè)科室（正科級(jí)）及直屬東海大隊(duì)（正科級(jí)）。支隊(duì)配有1艘500總噸的漁政執(zhí)法船（中國漁政44061船）、3艘海監(jiān)艇（中國海監(jiān)9087、中國海監(jiān)9088、中國海監(jiān)9084）及1艘漁政艇（中國漁政44265）。支隊(duì)行政執(zhí)法專項(xiàng)編制67名（其中船員編制37名），其中，支隊(duì)長1名，政委1名，副支隊(duì)長3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。直屬東海大隊(duì)行政執(zhí)法專項(xiàng)編制19名。其中，大隊(duì)長1名，教導(dǎo)員1名，副大隊(duì)長2名。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　本部門人員編制67人，2016年實(shí)有在職人數(shù)62人，離退休人員20人。

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　　本年度我部門加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，始終把全心全意為人民服務(wù)放在首位。在這一年中，我部門著力于加強(qiáng)海上漁業(yè)執(zhí)法力度，完善漁船管理制度，促進(jìn)漁業(yè)發(fā)展，改進(jìn)工作模式，努力建設(shè)一支紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)優(yōu)良的漁政執(zhí)法隊(duì)伍。加強(qiáng)船檢檔案管理工作，完善檔案文件資料；扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)；全力配合，做好更新改造漁船的檢驗(yàn)發(fā)證工作；一絲不茍，認(rèn)真把好漁船換證及年度檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量關(guān)；堅(jiān)持不懈，繼續(xù)推進(jìn)漁船檢驗(yàn)監(jiān)督行動(dòng)；“兩法銜接”創(chuàng)新執(zhí)法方式；做好水產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法工作；開展涉漁“三無”船舶和 “絕戶網(wǎng)”清理取締工作；扎實(shí)開展“護(hù)漁2016”執(zhí)法行動(dòng)；加強(qiáng)海洋工程執(zhí)法檢查，依法查處違規(guī)項(xiàng)目，持續(xù)開展“海盾2016”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，從嚴(yán)打擊違法用海行為；積極開展海島執(zhí)法行動(dòng)，保護(hù)海島生態(tài)環(huán)境；深入開展打擊非法采砂執(zhí)法行動(dòng)，遏制非法采砂行為；全面擴(kuò)展?jié)O業(yè)互保；有序推進(jìn)休漁補(bǔ)助政策落實(shí)；精心組織開展?jié)O業(yè)柴油補(bǔ)貼工作；穩(wěn)步推進(jìn)漁船信息化管理和全面開展“船證不符”漁船整治工作；積極建立健全漁船管理制度；大力推進(jìn)漁村通建設(shè)；全力做好休漁管理工作；加強(qiáng)漁業(yè)安全宣傳培訓(xùn)及演練；強(qiáng)化漁船安全監(jiān)管，全面開展安全大檢查；加強(qiáng)船檢工作宣傳力度，提高船主法治意識(shí)。

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

　　2016年度年初預(yù)算收入904.68萬元、支出904.68萬元比上年增加20.29%，其中：基本支出775.68萬元，比上年增加30.35%。項(xiàng)目支出129萬元，比上年減少17.83%，項(xiàng)目與上年對(duì)比變少的主要是項(xiàng)目的減少。

　　（二）收入支出執(zhí)行情況

　　2016年度總收入1425.29萬元，比上年2325.28萬元減少899.99萬元，減幅38.7%。2016年度總支出1626.28萬元，比上年1347.52萬元，增支278.76萬元，增幅20.68%。

　　1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

　　（1）預(yù)、決算差異情況，(列表）可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)    單位：萬元

　　（2）差異原因分析。

　　工資福利支出差異11.34萬元的主要原因是：工資及福利增支11.34萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出差異82.87萬元主要原因是：退休費(fèi)增支26.60萬元，生活補(bǔ)助增支5.68萬元，購房補(bǔ)貼增支46.3萬元，撫恤金增支2.51萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增支1.78萬元。一般商品和服務(wù)支出的差異減少的原因是控制各項(xiàng)日常費(fèi)用開支。

　　項(xiàng)目支出差異較大的主要原因：2016年項(xiàng)目的支出767.78萬元，其中用2015年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金502.87萬元，用2016年項(xiàng)目資金264.91萬元。

　　2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　（1）2016年度總收入 1425.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1123.41萬元，占總收入78.81%，財(cái)政撥款收入中：一般公共服務(wù)收入3.18萬元，歸口管理的行政離退休133.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生收入13.64萬元，死亡撫恤2.51萬元，住房保障收入55.86萬元，農(nóng)林水收入30萬元，資源勘探信息收入97.91萬元，海洋管理事務(wù)收入786.96萬元，占總支出的70.05%。

　　3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況說明

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共20.26萬元，具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)沒有支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.28萬元，公務(wù)車保有量7輛，平均每輛2.61萬元。與上年同比，減支了1.08%，原因是公務(wù)用車改革后，2016年拍賣3輛車，報(bào)廢1輛車，調(diào)劑1輛車，公務(wù)用車費(fèi)用減少，同時(shí)壓縮開支，厲行節(jié)約。沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元，比2015年2.11萬元減少了0.13萬元；2016年我部門始終堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、簡化接待”的原則，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)統(tǒng)籌，精打細(xì)算花好每一筆錢，全年共接待30批次，200人。

　　（2）.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.55萬元，比2015年增加103.9萬元，增長（降低）363%。主要原因是2016年的公共交通補(bǔ)、電費(fèi)、郵電費(fèi)均在公用經(jīng)費(fèi)中列支。

　　（3）.關(guān)于政府采購支出說明。

　　2016年本部門政府采購支出總額239.25萬元，其中：政府采購貨物支出6.15萬元、政府采購工程支出222.93萬元、政府采購服務(wù)支出10.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（4）.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛：單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備是2艘海監(jiān)執(zhí)法船艇。

　　廣東省漁政總隊(duì)湛江支隊(duì)

　　2017年9月14日

附件：部門決算公開表（漁政支隊(duì)）