2016年

湛江市法制局部門決算

目       錄

第一部分   湛江市法制局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市法制局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市法制局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市法制局概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市法制局是湛江市人民政府主管政府法制工作的部門，是市政府依法行政的參謀、助手和法律顧問。主要負責(zé)市政府規(guī)章的制定、審核，市政府、縣（市、區(qū)）和市直各部門規(guī)范性文件的制定審核備案登記，市政府及其工作部門涉法文件審核，市內(nèi)行政執(zhí)法投訴案件和行政復(fù)議應(yīng)訴案件的受（辦）理，全市行政執(zhí)法人員持有《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的初審、下發(fā)和監(jiān)督管理，組織開展市行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，開展依法行政的宣傳教育，組織開展政府法制工作、法制理論的研究及交流，以及完成市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入湛江市法制局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括湛江市法制局本級，本部門沒有下屬單位。本部門內(nèi)設(shè)科室5個，分別為辦公室、法規(guī)科、行政執(zhí)法督察科、行政復(fù)議應(yīng)訴科和政府法律事務(wù)科。

第二部分   湛江市法制局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市法制局2016年度總收入585.93萬元，其中本年收入585.93萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入585.90萬元,比上年決算數(shù)增加135.31萬元，增長30.03%。主要原因：工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補貼。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度沒有上級補助收入，與上年保持不變。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度沒有事業(yè)收入，與上年保持不變。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度沒有經(jīng)營收入，與上年保持不變。

5．其他收入0.03萬元，比上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長200%。主要原因：銀行利息收入增加。

（二）年度支出總體情況

湛江市法制局2016年度總支出586.28萬元，其中本年支出586.28萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出490.14萬元，主要用于本部門日常運行的基本支出、市政府案件辦理、行政復(fù)議案件辦理、行政執(zhí)法投訴案件辦理、規(guī)章和規(guī)范性文件制定審核備案、涉法文件審核、行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、依法行政工作考評、法律顧問業(yè)務(wù)，以及規(guī)范性文件備案登記系統(tǒng)建設(shè)運維等。比上年決算數(shù)增加113.76萬元，增長30.22%，主要原因是工作人員統(tǒng)一增資，行政訴訟、應(yīng)訴案件增多經(jīng)費支出增加。

2.教育（類）支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有教育（類）支出，與上年保持不變。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市法制局2016年度財政撥款收入合計585.90萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入585.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加102.95萬元，增長21.32%；主要原因是工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補貼。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長0%；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，與上年保持不變。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市法制局2016年度財政撥款支出合計586.28萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出490.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.19萬元，增長1.49%；主要原因是工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補貼；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出，與上年保持不變。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出490.14萬元，主要用于本部門日常運行的基本支出、各項專項工作支出以及政府委托事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出59.01萬元，主要用于本部門離退休人員各項經(jīng)費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.20萬元，主要用于本部門工作人員基本醫(yī)療保險支出；住房保障支出30.93萬元，主要用于本部門按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金和住房改革補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市法制局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算4.39萬元的145.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算2.64萬元的197.35%；公務(wù)接待費支出決算為1.17萬元，完成預(yù)算1.75萬元的66.86%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年只有1輛公務(wù)車，用車頻繁，車輛老化，維修費用較高，致使“三公”經(jīng)費支出比預(yù)算超支。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.17萬元，下降71.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少15.41萬元，下降74.73%；公務(wù)接待費支出決算減少0.76萬元，下降39.38%。因公出國（境）費支出為零的主要原因是沒有發(fā)生因公出國（境）費用，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)車改革車輛減少3輛,同時進一步加強公務(wù)用車管理，著力壓縮相關(guān)成本所致；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.21萬元，占81.66%；公務(wù)接待費支出1.17萬元，占18.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.21萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出5.21萬元，2016年局機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)車日常燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.17萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待18批次，接待人數(shù)共226人。主要包括上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)機關(guān)、省內(nèi)政府法制兄弟單位、其他工作聯(lián)系部門來人來函業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)、工作交流等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.43萬元，比上年減少1.57萬元，降低17.44%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制日常經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額6.81萬元，其中：政府采購貨物支出6.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門沒有組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市法制局2016年部門決算表

附件：2016年湛江市法制局部門決算表