2015年度湛江市畜牧獸醫局本級部門決算

第一部分   湛江市畜牧獸醫局概況

（一）部門主要職責

主要行政職責有：（一）貫徹執行國家有關畜牧獸醫工作法律法規和方針政策，研究擬定地方規范性文件并組織實施；（二）擬訂全市動物疫病防治規劃，組織動物疫病控制和撲滅；（三）擬訂全市畜牧獸醫行業發展戰略，中長期發展規劃、年度計劃并組織實施,指導和推進畜牧業產業結構調整；（四）負責動物防疫、防疫監督、動物及動物產品的檢疫、畜產品質量安全監督、獸藥殘留監督、飼料質量安全監督、生豬定點屠宰的管理工作；（五）負責獸醫醫政、獸藥藥政工作；（六）負責種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；（七）組織擬訂獸醫、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標準，并負責國家、行業、地方相關標準的監督實施；（八）組織實施畜產資源和牧草地資源保護工作；（九）組織對畜牧、獸醫、飼料生產應用方面新品種、新技術推廣；（十）負責市畜牧獸醫局及直屬單位組織人事、機構編制、勞動工資、社會保險、國有資產和職責范圍內的統計、信息、資料檔案的管理工作；（十一）承辦市委、市政府及省農業農村廳交辦其它事項。

（二）機構設置

局本級是參公管理的事業單位，設有辦公室、計財科、

老干部科、畜牧科、獸醫科、飼料管理科、畜產品質量管理科、畜禽屠宰管理科8個科室。下屬共有四個事業單位：其中參公事業單位是市動物衛生監督所；公益一類事業單位是市動物疫病預防控制中心、市動物疫苗供應站、市畜牧技術推廣站，下屬單位決算情況單獨公開。

局本級事業編制37名（其中后勤服務人員編制4名）。現有在職人員34人，雇傭制后勤人員1人，離崗退養人員5名，退休人員49人。財政供養人員89人。

第二部分   湛江市畜牧獸醫局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市畜牧獸醫局2015年度總收入 1644.59 萬元，其中本年收入 1644.59 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1644.59 萬元，比上年決算數增加289.14萬元，增長21.33 %。主要原因人員及項目經費增加。

    2．上級補助收入0 萬元。

3．事業收入0 萬元。

4．經營收入0 萬元。

5．其他收入0 萬元。

（二）年度支出總體情況

湛江市畜牧獸醫局2015年度總支出1644.59萬元，其中本年支出1644.59 萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業支出279.19萬元，主要用于退休人員人員經費支出，比上年決算數增加29.05萬元，增長11.61%，主要原因是人員經費增加。

2. 醫療衛生與計劃生育支出15.02萬元，主要用于支付行政單位醫療與公務員醫療補助，比上年決算數減少0.53萬元，減少3.41%，主要原因是人員變動，經費減少。

3. 農林水支出1309.19萬元，主要用于單位日常運作與開展業務所發生費用，比上年決算數增加257.44萬元，增長24.48%，主要原因是項目經費支出增加，增加實驗室改造及設備購置款及職工宿舍水電分表到戶線路改造款。

4. 住房保障支出41.19萬元，主要用于住房公積金與住房補貼支出，比上年決算數增加3.17萬元，增長8.34%，主要原因是住房公積金增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市畜牧獸醫局2015年度財政撥款收入合計1644.59 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 1644.59萬元，比年初預算數增加979.54萬元，增長147.29%；主要原因是增加項目收入；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年持平。 

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市畜牧獸醫局2015年度財政撥款支出合計1644.59  萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 1644.59萬元，比年初預算數增加979.54萬元，增長147.29%；主要原因是增加項目收入；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年持平。 

分功能科目看，社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）278.18萬元，主要用于退休人員人員經費支出；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）1.01萬元，主要用于死亡撫恤金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）15.00萬元，主要用于支付行政單位醫療與公務員醫療補助；醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）0.02萬元，主要用于計劃生育事務支出。

農林水支出（類）農業（款）1309.19萬元，主要用于單位日常運作與開展業務所發生費用。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）41.19萬元，主要用于住房公積金與住房補貼支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市畜牧獸醫局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為74.70 萬元，完成預算78.20 萬元的95.52 %。其中：因公出國（境）費支出決算為5.28萬元，比去年增加5.28萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為18萬元，完成預算18萬元的100%；公務接待費支出決算為4.97萬元，完成預算7.20萬元的69.03%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加13.10萬元，增長21.26 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.28萬元，增長100%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加10.16萬元，增長18.71%；公務接待費支出決算減少2.34萬元，下降32.01%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是參加省農廳組團赴俄羅斯等國考察畜牧業；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2012年財政預撥公務用車購置費在2015年才轉列支；公務接待費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定精神及“三公”經費只減不增的文件精神, 加強對公務接待費管理。本著從嚴管理、勤儉節約的原則，實行計劃管理，強化公務招待審批制度，規范報批手續。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費5.28萬元，占7.07 %；公務用車購置及運行維護費支出64.45萬元，占86.28%；公務接待費支出4.97萬元，占6.65 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出5.28萬元。全年使用財政撥款安排局機關出國團組1個、累計1人次。開支內容包括：出國考察支出5.28萬元，主要用于考察團費開支。 

2.公務用車購置及運行維護費支出64.45萬元，其中：公務用車購置支出為18萬元，主要是2012年財政預撥公務用車購置費在2015年才轉列支；公務用車運行及維護支出46.45 萬元，2015年局機關公務用車保有量有7輛，主要用于公車日常運行開支。

3.公務接待費支出4.97萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關國內接待66次，接待人數共538人。主要包括接待上級部門、各縣區及有關單位前來督導工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出20.54萬元，比上年增加0.35萬元，增長1.73%。主要原因是：辦公設備維修（護）費增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額236.13萬元，其中：政府采購貨物支出226.87萬元、政府采購工程支出9.26萬元。授予中小企業合同金額236.13萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額236.13萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是調劑用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，我局以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提高管理水平和資金使用效益。根據項目實際情況，制定了詳細的工作方案，保障項目順利實施，使資金使用規范化。重大動物疫病防控工作取得顯著的成效，被省農廳評為優秀單位。項目工作開展情況：一是切實做好春秋兩季重大動物疫病防控工作。二是認真做好疫情監測和免疫效果評估工作，及時掌握動物疫情動態和免疫效果情況。三是扎實開展禽流感疫情監測和小反芻獸疫防控工作。我局周密部署，開展監測工作和流行病學調查，加強疫病核查處置工作，確保不發生重大動物疫情。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市畜牧獸醫局2015年部門決算表

附表：2015年度湛江市直部門決算公開表格樣式(1)