2015年湛江市質監局部門決算

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第一部分  湛江市質監局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市質監局2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市質監局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市質監局概況

（一）部門主要職責

湛江質監局內設10個職能科室,1個直屬行政單位。主要職能是負責全市的質量管理，標準化，計量管理，特種設備監察和打假工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入湛江質監局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級，本部門沒有下屬單位。

第二部分  湛江市質監局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市質監局2015年度總收入2603.4萬元，其中本年收入2603.4萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2437.2萬元，比上年決算數增加1000.8萬元，增長69 %。主要原因：一是提高了人均經費標準，二是增加了免征企業收費撥款。

2．上級補助收入0元。

3．事業收入0元。

4．經營收入0元。

5．其他收入166.2萬元，比上年決算數減少82.3萬元，下降33 %。主要原因是減少了地方財政業務經費。

（二）年度支出總體情況

湛江市質監局2015年度總支出1588萬元，其中本年支出1588萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1459.4萬元，主要用于人員經費、公用經費和項目經費，比上年決算數增加248.2萬元，增長7.7%，主要原因是增加了人員經費和公用經費。

2.社會保障和就業支出128.6萬元，主要支出項目有退休人員工資和補助，比上年決算數增加29.3萬元，增長29%，主要原因是增加了退休人員經費。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市質監局2015年度財政撥款收入合計2437.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2437.2萬元，比年初預算數增加1525萬元，增長167 %；主要原因是增加了免征企業收費撥款；政府性基金預算財政撥款收入0元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市質監局2015年度財政撥款支出合計1588萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1588萬元，比年初預算數增加676萬元，增長74%；主要原因是增加了人員經費和免征企業收費撥款；政府性基金預算財政撥款支出0元。

分功能科目看，一般公共服務政府事務（款） 支出1459.4萬元，主要用于人員經費、公用經費和項目經費；社會保障和就業支出（類） 128.6萬元，主要支出項目有退休人員工資和補助。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市質監局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為69.9萬元，完成預算80萬元的87.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0元，完成預算0萬元的100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為55.8萬元，完成預算60萬元的93%；公務接待費支出決算為14.1萬元，完成預算20萬元的70%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少16萬元，下降19 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.2萬元，下降11%；公務接待費支出決算減少8.9萬元，下降38 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是加強公車管理，減少費用；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制接待經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出55.8萬元，占80%；公務接待費支出14.1萬元，占20%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出55.8萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出55.8萬元，2015年局機關公務用車保有量為22輛，主要用于保障公務活動和執法執勤。

3.公務接待費支出14.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關發生國內接待86次，接待人數共896人。主要包括省質監局工作檢查和其他地市質監系統業務交流。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出436.7萬元，比上年增加117.3萬元，增長36%。主要原因是：增加了免征企業收費撥款。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額27.65萬元，其中：政府采購貨物支出27.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額27.65萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車17輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。

當年沒有績效自評項目。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市質監局2015年部門決算表

附件：2015市質監局部門決算公開