湛江市人民政府地方志辦公室  

2015年度部門決算公開  

目       錄  

第一部分   湛江市人民政府地方志辦公室概況  

一、 部門職責  

二、 機構設置  

第二部分   湛江市人民政府地方志辦公室2015年部門決算情況說明  

第三部分  名詞解釋  

第四部分  湛江市人民政府地方志辦公室 2015年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

    九、政府采購情況表

第一部分   湛江市人民政府地方志辦公室概況  

（一）部門主要職責  

湛江市人民政府地方志辦公室（簡稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業和開展地方志工作的參照公務員法管理事業單位。其主要職責是：我辦負責組織、指導、督促和檢查全市地方志工作；擬定地方志工作規劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發利用地方志資源。內設科室2個。  

（二）機構設置  

按照部門決算編報要求，納入湛江市人民政府地方志辦公室2015年部門決算編報范圍的單位共1個，即湛江市人民政府地方志辦公室本級，沒有下屬預算單位。  

2015年全年定編制數8名，其中:事業編制7名，后勤人員編制1名。2015年年末財政供養實有人數16名。其中：在職9名，退休7名。  

第二部分   湛江市人民政府地方志辦公室2015年部門決算情況說明  

一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

（一）年度收入總體情況  

湛江市人民政府地方志辦公室2015年度總收入240.93萬元，其中本年收入237.26萬元。具體情況如下：  

1.財政撥款收入237.25萬元，比上年決算數減少0.84萬元，下降0.35%。主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制財政撥款收入。  

2.其他收入0.01萬元，比上年決算數減少0.01萬元，下降50%。主要原因：一是銀行基本戶存款金額下降，故利息收入減少。  

3.本年沒有上級補助收入、事業收入、經營收入。  

（二）年度支出總體情況  

湛江市人民政府地方志辦公室2015年度總支出218.83萬元，其中本年支出218.83萬元。具體情況如下：  

1.一般公共服務（類）支出160.82萬元，主要用于人員工資、日常辦公運行支出、《湛江年鑒》出版、本年度地方志資料年報工作等相關費用等，比上年決算數減少30.82萬元，下降16.08%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制項目支出。  

2.社會保障和就業支出（類）支出43.77萬元，主要支出項目有退休人員退休費等，比上年決算數增加5.53萬元，增長14.46%，主要原因是2015年新增1名退休人員。  

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）支出2.91萬元，主要支出項目有公務員醫療及意外保險等，與上年保持一致，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制支出。  

4.住房保障支出（類）支出11.33萬元，主要支出項目有住房公積金等，比上年決算數增加3.44萬元，增長43.60%，主要原因是在職人員工資基數調整導致住房公積金上漲。  

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明  

（一）2015年度財政撥款收入說明  

湛江市人民政府地方志辦公室2015年度財政撥款收入合計237.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入237.25萬元，比年初預算數增加53.49萬元，增長29.11%；主要原因是人員工資正常上調、非稅收入增加、地方志年報工作經費納入部門決算等；沒有政府性基金預算財政撥款收入。  

（二）2015年度財政撥款支出說明  

湛江市人民政府地方志辦公室2015年度財政撥款支出合計218.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出218.82萬元，比年初預算數增加35.06萬元，增長19.08%；主要原因是人員工資正常上調、非稅收入增加、地方志年報工作經費納入部門決算等；沒有政府性基金預算財政撥款收入。  

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明  

湛江市人民政府地方志辦公室2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.92萬元，完成預算5.10萬元的76.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，2015年無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.37萬元，完成預算4.30萬元的78.37%；公務接待費支出決算為0.55萬元，完成預算0.80萬元的68.75%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。  

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.61萬元，下降39.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年保持一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.71萬元，下降33.66%；公務接待費支出決算減少0.90萬元，下降62.07%。因公出國（境）費與上年保持一致的主要原因是2014年與2015年均無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是根據公務車改革制度，減少公務用車運行維護費支出；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制公務接待費開支。  

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明  

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.37萬元，占85.97%；公務接待費支出0.55萬元，占14.03%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0萬元。2015年無因公出國（境）情況。  

2.公務用車購置及運行維護費支出3.37萬元，其中：2015年沒有公務用車購置支出；公務用車運行及維護支出 3.37萬元，2015年本辦公務用車保有量為2輛，主要用于一般公務用車。  

3.公務接待費支出0.55萬元，主要用于規定范圍內的上級業務指導機關、本級政府地方志機構、省內政府地方志兄弟單位、市內工作聯系部門等來人來函業務檢查指導、工作考評、理論研究及交流等方面。2015年，國內公務接待5批次，國內公務接待人數共69人。  

四、其他重要事項的情況說明  

（一）機關運行經費支出情況  

2015年本部門機關運行經費支出9.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2014年增加5.86萬元，增長147.98%。主要原因是：用于精準扶貧各項支出及日常辦公運行支出。  

（二）政府采購支出情況說明  

2015年政府采購支出總額14.69萬元，其中：政府采購貨物支出3.54萬元、政府采購服務支出11.15萬元。授予中小企業合同金額14.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.69萬元，占政府采購支出總額的100%。  

（三）國有資產占用情況  

截至2015年12月31日，本辦共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。本辦無價值200萬元以上大型設備。  

（四）預算績效管理工作開展情況。  

2015 年本辦沒有重點項目預算，故不設置重點項目預算績效評價管理。  

第三部分  名詞解釋  

1.一般公共預算撥款：指財政當年撥付的資金事業收支。  

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

4.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

5.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

機關運行經費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。

第四部分湛江市人民政府地方志辦公室 2015年部門決算表  

附件：2015年收入支出決算總表

附件：2015年收入決算表

附件：2015年支出決算表

附件：2015年財政撥款收入支出決算總表

附件：2015年一般公共預算財政撥款支出決算表

附件：2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件：2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附件：2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件：2015年政府采購情況表