第一部分?? 湛江市委機關幼兒園概況

　　（一）部門主要職責

　　湛江市委機關幼兒園全面執行黨和國家的教育方針、政策、法規，主要職能是為3-6歲學齡前兒童提供教育和保育，對幼兒實施體、智、德、美全面發展的教育，促進其身心全面發展。

　　（二）機構設置

　　按照部門決算編報要求，納入湛江市委機關幼兒園2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括湛江市委機關幼兒園本級，無下屬單位。根據湛機編辦[2013]1號核定市委機關幼兒園人員編制數20人，機構級別正科，全額預算單位。與上年度編制數無變化。

　　第二部分 湛江市委機關幼兒園2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明

　　支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。

　　（一）年度收入總體情況

　　湛江市委機關幼兒園2015年度總收入307.74萬元，其中本年收入307.74萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入304.22萬元，比上年決算數增加163.05萬元，增長53.59%。主要原因：全國統一調資2015年度在編人員工資大幅增長。

　　2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，主要原因：2015年沒有上級補助收入金額發生。

　　3．事業收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，主要原因：我單位沒有事業收入發生。

　　4．經營收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長主要原因：我單位是公益一類事業單位，非經營性，沒有經營收入發生。

　　5．其他收入3.52元，比上年決算數減少11.27萬元。主要原因：2014年度其他收入有9萬元是非本級財政撥款（中央獎補學前教育補助）用于購置教學設備設施；2015年度沒有此項資金。3.52萬元其中1.66是各單位捐贈慰問金等；1.86是機關事務管理局補助借調我單位人員的津貼。

　　（二）年度支出總體情況

　　湛江市委機關幼兒園2015年度總支出307.74萬元，其中本年支出307.70萬元。具體情況如下：

　　1.一般公共服務（類）支出0萬元，比上年決算數增加0萬元，主要原因：我單位沒有這科目類支出。

　　2.教育（類）支出284.29萬元，主要支出項目有基本支出的人員經費和日常公用經費，比上年決算數增加47.09萬元，增長16.56，主要原因：全國統一調資2015年度在編人員工資大幅增長；重視學前教育的投入核撥地方教育附加經費購置教學及辦公設施設備。

　　3.社會保障和就業支出18.06萬元，比上年決算數減少5.07萬元，主要原因：今年的社會保障和就業支出比去年減少支出。

　　4.醫療衛生與計劃生育支出5.35萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元。

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

　　（一）2015年度財政撥款收入說明

　　湛江市委機關幼兒園2015年度財政撥款收入合計304.22萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入304.22萬元，比年初預算數增加74.02萬元，增長24.33%；主要原因：全國統一調資2015年度在編人員工資大幅增長，重視學前教育的投入核撥地方教育附加經費購置教學及辦公設施設備。

　　（二）2015年度財政撥款支出說明

　　湛江市委機關幼兒園年度財政撥款支出合計304.22萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出304.22萬元，比年初預算數增加74.02萬元，增長24.33%；主要原因：全國統一調資2015年度在編人員工資大幅增長。

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　湛江市委機關幼兒園2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.16萬元，完成預算2萬元的8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務接待費支出決算為0.16萬元，完成預算2萬元的8%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.09萬元，下降36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，公務接待費支出決算減少0.09萬元，下降36%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.16萬元。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。

　　2.我單位資產公務用車有2輛，當時是以我單位編制指標購買，但使用維護管理各方面都是主管部門湛江市機關事務管理局負責。因此公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

　　3.公務接待費支出0.16萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　（一）政府采購支出情況說明

　　2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（我單位2015年沒有政府采購金額發生。）

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（但資產中的車輛有2臺，金額為399348.26元，當時是以我單位編制指標購買，但使用維護管理各方面都是主管部門湛江市機關事務管理局負責。）

　　第三部分? 名詞解釋

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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