（一）部門機構設置、職能及主要工作

　　市機關事務管理局設7個正科級機構，包括辦公室、計財科、資產與基建管理科、行政會務科、保衛科、離退休人員服務科、車輛管理科。部門預算單位包括市委辦公室、市府辦公室、市人大辦公室、市政協辦公室和市機關事務管理局5個單位。

　　市機關事務管理局主要職能是：

　　1、指導全市黨政機關單位機關事務管理工作。

　　2、負責市委、市人大、市政府、市政協（以下簡稱市四套班子）機關后勤管理工作，制定相關機關后勤事務管理的規章制度、標準、工作計劃，并組織實施。

　　3、負責市四套班子機關公共機構節約能源資源管理、國有資產管理，以及市四套班子機關大院辦公用房和宿舍樓房的規劃、建設、改造、修繕、分配和管理工作；負責市四套班子機關辦公區、宿舍區的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規劃、建設、改造、維護管理工作；負責市四套班子辦公室及局機關的財務管理。

　　4、負責市四套班子機關的行政事務、會議事務，以及市四套班子辦公區及宿舍區的治安保衛、消防安全、綜合治理等管理工作。

　　5、負責市四套班子領導生活保障及機關離退休人員服務管理工作；負責市四套班子領導的工作用車和市四套班子機關公務用車的配備、維修、更新管理工作。

　　6、負責市四套班子領導交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況

　　2015年財政供養人數777人（含市四套班子辦公室及機關事務局）。其中：在職人員430人，離休人員26人，退休人員321人。

　　二、預算執行情況分析

　　（一）、收入支出執行情況

　　2015年收入支出決算16599.14萬元， 其中財政撥款收入支出16484.52萬元，其他收入114.62萬元。比2014年增加2980.8萬元。

　　1、2015年工資福利收入支出4472.89萬元，2014年工資福利收入支出3846.47萬元，2015年比2014年增加626.42萬元。原因：一是人員正常晉升增資；二是社保繳費比例增加。

　　2、2015年商品和服務收入支出8582.63萬元，2014年商品和服務收入支出6725.59萬元，2015年比2014年增加1857.04萬元。原因：一、2015年由于物價因素、臨時工工資、差旅費、水電費等支出都有不同程度的增加，四大辦辦公大院及宿舍區年久維修維護工程增大。二、按財政局要求，2009年至2015年財政局掛賬數906.16萬元在2015年列支。因此2015年商品和服務收入支出比2014年增加。

　　3、2015年個人和家庭補助3543.62萬元，2014年個人和家庭補助3046.27萬元，2015年比2014年增加497.35萬元。原因：離退休人員正常增資，在職人員增資增加住房公積金。

　　（二）預、決算差異情況

　　1、工資福利支出：2015年年初預算數3710.68萬元，2015年支出數4472.89萬元，支出數與預算數比增加20.54%。增加原因：2015年人員正常晉升增資等原因增大了預算與收支的差額。

　　2、商品和服務支出：2015年年初預算數6707.23萬元，2015年支出數8582.63萬元，支出數與預算數比增加27.96%。增加原因：一是出差工作任務多，出差符合乘坐飛機的人員多，因而差旅費開支較大；二是市領導到各縣、市區調研，車輛出差任務多，車輛殘舊油耗大，故障多，物價上漲等因素造成支出增大；三是不列入2015年預算增加指標經費有：社保費280萬元，電子文件交換系統經費250.7萬元，工程維修經費550.6萬元，民主園林工程經費87萬元等原因增大了預算與收支的差額。四是按財政局要求，2009年至2015年財政局掛賬數906.16萬元在2015年列支。四是2015年支付的車輛維修費部分屬于2014年應付未付。

　　3、個人和家庭補助：2015年年初預算數2648.78萬元，2015年支出數3543.62萬元，支出數與預算數比增加33.78%。增加原因：一是2015年人員正常增資；二是離退休人員通訊費補貼沒有預算指標等原因增大了預算與收支的差額。

　　（三）“三公”經費支出說明

　　2015年“三公經費”財政撥款支出萬元，具體情況如下：

　　1、因公出國（境）費支出0.98萬元，主要用于參加香港回歸周年活動期間食宿和交通。與上年相比保持0增長。因公出國（境）團組數為1個，因公出國（境）人次數為6人。

　　2、公務車購置及運行維護費支出807.96萬元，主要包括：（1）購置支出118.98萬元（2）公務車保有量171輛，全年運行維護費支出688.98萬元。比上年減少0.34萬元。減少原因：嚴格執行中央八項規定。

　　3、公務接待費支出193.71萬元，主要用于接待來湛考察人員、培訓會議等。比上年減少1.67萬元，減少原因：嚴格執行中央八項規定。國內公務接待的批次為1954個，國內公務接待的人次為17371個。

　　（四）機關運行經費支出說明

　　2015年本部門機關運行經費支出1309.84萬元（與部門決算中一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2014年增加404.78萬元，增長44.72%。主要原因是：按財政局要求，2009年至2015年財政局掛賬數906.16萬元在2015年列支。

　　（五）政府采購支出說明

　　2015年本部門政府采購支出總額253.51萬元，其中：政府采購貨物支出148.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出105.20萬元。

　　（六）國有資產占用情況說明

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛171輛，其中，一般公務用車171輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）

　　三、專業名詞解釋

　　機關運行經費：維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經費中的公用經費，具體包括辦公及水電費、差旅費、會議費、日常維修費等。

　　“三公”經費：政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

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　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度財政撥款收入支出決算總表

　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度收入決算表

　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度收入支出決算總表

　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　附件：湛江市機關事務管理局2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表