目?????? 錄

　　第一部分?? 湛江市機關第一幼兒園概況

　　一、 部門職責

　　二、 機構設置

　　第二部分?? 湛江市機關第一幼兒園2015年部門決算情況說明

　　第三部分? 名詞解釋

　　第四部分? 湛江市機關第一幼兒園2015年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第一部分? 湛江市機關第一幼兒園概況

　　（一）部門主要職責

　　湛江市機關第一幼兒園是公益一類事業單位。主要職責：全面執行黨和國家的教育方針、政策、法規，為3-6歲學齡前兒童提供教育和保育，對幼兒實施體、智、德、美全面發展的教育，促進其身心全面發展。

　　（二）機構設置

　　按照部門決算編報要求，納入湛江市機關第一幼兒園2015年部門決算編報范圍的單位共1個，我單位沒有下屬單位。

　　第二部分?? 湛江市機關第一幼兒園2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明

　　支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

　　（一）年度收入總體情況

　　湛江市機關第一幼兒園2015年度總收入1022.03萬元，其中本年收入1022.03萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入1020.45萬元，比上年決算數增加371.3萬元，增長57.19%。主要原因：一是2014年末工資改革，2015年增加的部分為主要為工資的增加額；二是2015年增加了維修費用撥款，用于幼兒園的環境改造。

　　2．上級補助收入0萬元，和上年決算數一樣。

　　3．事業收入0萬元，比上年決算數減少239.83萬元，下降100 %。主要原因：事業收入納入財政撥款統計。

　　4．經營收入0萬元，我單位沒有經營收入。

　　5．其他收入1.58萬元。

　　（二）年度支出總體情況

　　湛江市機關第一幼兒園2015年度總支出1037.03萬元，其中本年支出1037.03萬元。具體情況如下：

　　1.教育支出775.5萬元，主要用于學前教育，比上年決算數增加177.55萬元，增長29.69%，主要原因是工資福利費增加。

　　2.社會保障和就業支出234.88萬元，主要支出項目有離休、退休人員的離退休費，比上年決算數增加7.09 萬元，增長3.11%。

　　3.醫療衛生與計劃生育支出19.53萬元，比上年決算數減少0.63萬元，主要支出項目有其他社會保障繳費，

　　4.住房保障支出7.12萬元，比上年決算數增加1.03萬元，增長16.91%，主要支出項目有購房補貼。

　　二、,2015年度財政撥款收入支出總表說明

　　（一）2015年度財政撥款收入說明

　　湛江市機關第一幼兒園2015年度財政撥款收入合計1020.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1020.46萬元，比年初預算數增加329.18萬元，增長47.62 %；主要原因是2014年有一項事業收入，2015年統一納入一般公共預算財政撥款收入統計；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，和上年一樣。

　　（二）2015年度財政撥款支出說明

　　湛江市機關第一幼兒園2015年度財政撥款支出合計1020.34萬元。

　　分功能科目看，教育支出758.81萬元，主要用于幼兒園的日常經費開支和工資福利費；社會保障和就業支出234.88萬元，主要用于離退休人員的離退休費用；醫療衛生與計劃生育支出19.53萬元，主要用于其他社會保障繳費；住房保障支出7.12萬元，主要用于購房補貼。

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　湛江市機關第一幼兒園2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100 %。我園在2015年沒有“三公”經費支出。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2015年本部門機關運行經費支出152.43萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2015年本部門政府采購支出總額5.71萬元，其中：政府采購貨物支出5.71萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于幼兒園的日常公務。

　　（四）預算績效管理工作開展情況。

　　1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金7.35萬元，自評覆蓋率達到100%。

　　第三部分? 名詞解釋

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分?? 湛江市機關第一幼兒園2015年部門決算表