2015年湛江市科協部門決算

目       錄

第一部分  湛江市科協概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市科協2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市科協2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市科協概況

（一）部門主要職責

湛江市科學技術協會是中共湛江市委領導下的人民團體，處級建制。主要負責實施《中華人民共和國科學技術普及法》和《全民科學素質行動計劃綱要》的綜合協調等工作，負責指導開展日常性群眾性科普工作、指導各市級自然科學、社會組織和各學會縣（市、區）科協、開展學術交流、國際科技交流與合作等，開展專題決策論證、建立科技人才庫科技信息網、參與擬定科技政策法規等工作，廣泛凝聚廣大科技工作者為我市經濟社會發展建言獻策。

（二）機構設置

市科協機關內設3個部（室），辦公室、學會學術工作部、科學技術知識普及部，還有湛江科技報社、湛江市科普中心兩個科技直屬事業單位。

第二部分 湛江市科協2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）2015年度收入總體情況

市科協2015年收入決算604.82萬元，其中：財政撥款收入604.82萬元。

（二）年度支出總體情況

湛江市科協2015年度總支出604.82萬元，其中本年支出604.82萬元。具體情況如下：

1.一般行政管理事務支出0.29萬元，主要用于一般辦公經費開支，比上年決算數增加0.29萬元，去年我會財政決算沒有這個功能科目，這是今年增加的，主要原因是根據我會辦公經費使用情況增加科目。

2.其他科學技術管理事務支出22.48萬元，主要支出項目有社會保障繳費、辦公費、手續費、接待費等，比上年決算數減少16.95 萬元，下降43%，主要原因是今年我會厲行節約，減少經費支出。

3.機構運行經費支出153.55萬元，主要支出項目有工資福利支出，比上午決算數增加12.05萬元，增長8.5%，主要原因是今年我會增加一名在職人員。

4.其他科學技術普及支出9.7萬元，主要支出項目有其他商品和服務支出，比上年增加9.26萬元，增長210%，主要原因是今年我會增加了科普活動經費，當年的科學普及活動比往年增加了。

5.其他科學技術支出221.95萬元，主要支出項目有勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費等，比上年增加了120.99萬元，增長219.83%，主要今年我們申請增加科普經費進行科普活動，而我們搞的科普活動也相應增加了。

6.事業單位離退休支出177.44萬元，主要支出項目有離退休費及生活補助，比上年增加24.58，增長16%，主要因為今年我會增加了2名退休人員。

7.行政單位醫療支出0.98萬元，主要支出項目有醫療費，比上年減少1.88萬元，降低65.6%,主要因為我會今年減少了對醫療費支出。

8.公務員醫療補助支出1.39萬元，主要支出項目有醫療費，比上年減少0.05萬元，降低3.5%，主要因為我會今年減少了對醫療費支出。

9.住房公積金支出13.39萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年減少0.7萬元，降低5%，主要因為我會今年有2名職工退休，減少了住房公積金支出。

10.購房補貼支出0.53萬元，主要支出項目有購房補貼，與去年無增減，主要是因為今年和去年領購房補貼都是2名職工，人員無增減，所以經費也無增減。

11.行政運行支出1.23萬元，主要支出項目有住房公積金和購房補貼，因為去年沒有這個項目，是今年增加這個項目來補助住房公積金和購房補貼的。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市科協2015年度財政撥款收入合計604.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入604.82萬元，比年初預算數增加150.43萬元，增長33%；主要原因是今年增加了一名職工，人員工資和辦公經費有所增長。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市科協2015年度財政撥款支出合計604.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出604.82萬元，比年初預算數增加150.43萬元，增長33%；主要原因是今年增加了一名職工，人員工資和辦公經費有所增長。

分功能科目看，科學技術出407.98萬元，主要用于工資福利和商品服務支出；社會保障和就業支出177.44萬元，主要用于社會保障繳費支出；醫療衛生與計劃生育支出4.24萬元，主要用于醫療費支出；住房保障支出13.93萬元，主要用于住房公積金和住補貼支出；糧油物資儲備支出1.23萬元，主要用于幫補住房公積金和住補貼支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市科協2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為33.41萬元，完成預算20萬元的167%。其中：因公出國（境）費支出決算為9.47萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為17.98萬元，完成預算10.07萬元的177%；公務接待費支出決算為1.07萬元，完成預算1.1萬元的97 %。2015年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是根據工作需要，經報請批準，臨時增加出國任務和車輛維修費增加。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加23.52萬元，增長237 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加9.47 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加14.07 萬元，增長159%；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降2%。因公出國（境）費支出減少增加的主要原因是根據工作需要，經報請批準，臨時增加出國任務；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是根據工作需要，經報請批準，今年增加了一輛公務用車；公務接待費支出減少的主要原因是我會厲行節約，減少了公務接待費的支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費9.47萬元，占 %；公務用車購置及運行維護費支出22.86萬元，占 %；公務接待費支出1.07萬元，占 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出9.47萬元。全年使用財政撥款機關1個單位出國團組4個、累計11人次。開支內容包括：（1）觀摩第30屆全國青少年科技創新大賽終評活動支出1.46萬元，主要用于差旅報銷不、住宿及車費支出；（2）參加省科協赴臺科技訪問支出2.87萬元，主要用于差旅報銷不、住宿及車費支出；（3）到香港參加科協及科協團體合作聯席會議支出0.72萬元，主要用于差旅報銷不、住宿及車費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.86萬元，其中：公務用車購置支出為17.98萬元，2015年公務用車購置數   1輛，主要用于公務出差、公務接待；公務用車運行及維護支出4.88萬元，2015年我會機關1個單位公務用車保有量為4輛，主要用于科普活動等公務用車。

3.公務接待費支出1.07萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待費用。2015年，我會1個單位共接待國外來訪團組5個，接待50人次，主要包括工作性的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出604.82萬元，比上年增加150.43萬元，增長33%。主要原因是：根據工作需要和工作的開展，在今年我會增加了科普項目經費。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.79萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車3輛（用于平常下鄉和公務活動用車）、特種專業技術用車1輛（主要是用于科普活動用車）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，三級項目4個，共涉及資金256.27萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“科普經費”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出256.27萬元。從評價情況來看，這4個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。科普專項經費用于貫徹落實國務院印發《全民科學素質行動計劃綱要》，貫徹實施《中華人民共和國科學技術普及發》等為我市實施創新驅動發展戰略，推動產業轉型升級，促進經濟發展盡職盡責。

2．部門決算中無項目績效自評結果。

3．我會無重點項目績效評價報告。

4．我會無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市科協2015年部門決算表