2015年湛江市民族宗教事務局部門決算

目       錄

第一部分   湛江市民族宗教事務局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分    湛江市民族宗教事務局2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市民族宗教事務局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 第一部分  湛江市民族宗教事務局概況

（一）部門主要職責

我局是政府主管民族宗教事務的工作部門，主要職責包括認真貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，切實維護少數民族和信教群眾的合法權益，依法加強對宗教事務的管理，積極引導宗教界人士和信教群眾走與社會主義社會相適應的道路，努力維護民族關系、宗教關系的和諧穩(wěn)定。

（二）機構設置

    按照部門決算編報要求，納入湛江市民族宗教事務局2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和下屬1個預算單位（湛江市宗教團體事務協(xié)助中心）。

第二部分   湛江市民族宗教事務局年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市民族宗教事務局2015年度總收入372萬元，其中本年收入372萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入372萬元，比上年決算數增加56.64萬元，增長17.96%。主要原因：一是職工工資福利增加，二是市宗教局民族宗教維穩(wěn)經費、運動員獎金增加，三是新辦公樓租賃費增加。

2．本局沒有上級補助收入，不存在變動原因。

3．本局沒有事業(yè)收入，不存在變動原因。

4．本局沒有經營收入，不存在變動原因。

5．本局沒有其他收入，不存在變動原因。

（二）年度支出總體情況

湛江市民族宗教事務局2015年度總支出367.98萬元，其中本年支出367.98萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出309.61萬元，主要用于市宗教局民族宗教維穩(wěn)經費、三大教會換屆、運動員獎金，還有新辦公樓租賃費增加，比上年決算數增加39.31萬元，增長14.54%，主要原因是2015年全體在職人員工資增加，市宗教局民族宗教維穩(wěn)經費、三大教會換屆、運動員獎金，還有新辦公樓租賃費增加。

2.本局沒有教育（類）支出，不存在變動原因。

3.社會保障就業(yè)支出34.81萬元，主要用于退休人員費用，比上年決算數增加3.94萬元，增長12.76%，主要原因是退休人員的退休費增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.16萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費用，比上年決算數增加0.31萬元，增長6.39%，主要原因是醫(yī)療費增加。

5. 住房保障支出18.4萬元，主要用于職工住房公積金，比上年決算數增加1.4萬元，增長8.23%，主要原因是住房公積金增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市民族宗教事務局2015年度財政撥款收入合計372萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入372萬元，比年初預算數增加99.74萬元，增長36.63%；主要原因是工資和福利收入增加，運動員獎金等項目經費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，沒有政府性基金撥款，不存在變動原因。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市民族宗教事務局2015年度財政撥款支出合計367.98萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出367.98萬元，比年初預算數增加95.72 萬元，增長26%；主要原因是2015年全體在職人員工資增加，市宗教局民族宗教維穩(wěn)經費、三大教會換屆、運動員獎金，還有新辦公樓租賃費增加等；本局沒有政府性基金撥款，不存在變動原因。分功能科目看，一般公共服務（類）宗教事務（款）309.61萬元，主要用于2015年全體在職人員工資，市宗教局民族宗教維穩(wěn)經費、三大教會換屆、運動員獎金，還有新辦公樓租賃費等；一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）20萬元，主要用于2015年天主教工作經費。社會保障和就業(yè)支出34.81萬元，主要用于退休費等。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.16萬元，主要用于職工購買醫(yī)療保險。住房保障支出18.4萬元，主要用于職工住房公積金。.

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市民族宗教事務局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.59萬元，完成預算9.66萬元的78.57%。其中：本局沒有因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.07萬元，完成預算8.28萬元的73.3%；公務接待費支出決算為1.52萬元，完成預算1.38萬元的110.14%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.07萬元，下降21.42 %。其中：本局沒有因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.21萬元，下降0.26%；公務接待費支出決算增加0.14萬元，增長0.21%。本局沒有因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年沒有計劃購置公務車數量，而且嚴格車輛管理，實行公務派車審批制度，壓縮車輛費用開支；公務接待費支出增加的主要原因是根據工作需要，經報請批準，臨時增加接待費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，本局沒有因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出6.07萬元，占79%；公務接待費支出1.52萬元，占21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。本局2015年沒有因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.07萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，本局2015年沒有公務用車購置費支出；公務用車運行及維護支出6.07萬元，2015年我局機關及下屬1個單位公務用車保有量為1輛，主要用于公務辦事出差等。

3.公務接待費支出1.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬1個單位沒有接待國外來訪團組，沒有來訪外賓；發(fā)生國內接待10次，接待人數共50人。主要包括省民宗委、宗教界人士等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出9.95萬元，比上年減少0.73萬元，降低7.01%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，節(jié)約運行經費。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車不存在用途；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門沒有績效項目，不需要組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

本部門沒有重點項目績效，涉及一般公共預算支出0萬元。

2．部門決算中項目績效自評結果。本部門沒有重點項目績效，不存在項目績效自評結果。

3．重點項目績效評價報告。本部門沒有重點項目績效，不存在項目績效報告。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本部門沒有重點項目績效，不存在項目績效報告。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分湛江市民族宗教事務局2016年部門決算表

附件：2015年度湛江市民族宗教事務局部門決算公開表格（8張）