2015年湛江市交通運(yùn)輸局部門決算

目       錄

第一部分 湛江市交通運(yùn)輸局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湛江市交通運(yùn)輸局2015年部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分 湛江市交通運(yùn)輸局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市交通運(yùn)輸局概況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市路政、運(yùn)政和港口的行政管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。

4.負(fù)責(zé)政府撥款的交通建設(shè)資金的監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)港航有關(guān)行政性收費(fèi)的征收和代征；負(fù)責(zé)交通稽查站的管理；負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行費(fèi)收費(fèi)站（點(diǎn)）工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

5.承擔(dān)公路、水路、港口建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場(chǎng)及其配套設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的審批或?qū)徍松蠄?bào)工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、港口有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)家、省重點(diǎn)交通工程建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸、大宗外貿(mào)等物資運(yùn)輸，協(xié)調(diào)中央、省駐湛的交通運(yùn)輸郵電單位的工作。

7.制定交通運(yùn)輸行業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、組織開(kāi)展科技項(xiàng)目攻關(guān)和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)全市公路、港口及水運(yùn)信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和管理工作。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方鐵路建設(shè)及鐵路專用線共用的管理。

9.負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)市場(chǎng)的管理，制定城市公共交通的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

10.承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門湛江市交通運(yùn)輸局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共11個(gè)，包括湛江市交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市交通運(yùn)輸局水運(yùn)管理處、湛江市交通運(yùn)輸局城區(qū)公共交通管理中心、湛江市交通運(yùn)輸局地方公路管理總站、湛江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局交通違章處理中心、湛江市港口基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局赤坎道路運(yùn)輸管理總站、湛江市交通局霞山道路運(yùn)輸管理總站、湛江市港口環(huán)保監(jiān)測(cè)站、湛江市港口航道建設(shè)管理中心。

第二部分  湛江市交通運(yùn)輸局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

湛江市交通運(yùn)輸局2015年度總收入122961.33萬(wàn)元，其中本年收入112321.23萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入105456.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加63085.56萬(wàn)元，上升233.58%。主要原因省財(cái)政廳安排項(xiàng)目資金增加： 

2．上級(jí)補(bǔ)助收入6383.55萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2651.74萬(wàn)元，上升71.06%。主要原因省交通廳下達(dá)的項(xiàng)目資金增加。    

3．其他收入481.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2205.66萬(wàn)元，下降82.08%。主要原因：根部財(cái)政部門的要求進(jìn)行科目調(diào)整，導(dǎo)致相關(guān)科目收入數(shù)額出現(xiàn)變動(dòng)。

（二）年度支出總體情況

湛江市交通運(yùn)輸局2015年度總支出122961.33萬(wàn)元，其中本年支出105762.68萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出77.49萬(wàn)元，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加77.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度項(xiàng)目類資金沒(méi)有安排到該類項(xiàng)目的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出490.69萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休工資和福利費(fèi)、死亡撫恤費(fèi)及殯葬費(fèi)用的支出，比上年決算數(shù)增加75.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.06%，主要原因是離退休人員增加，退休費(fèi)增加   。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.21萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金，比上年決算數(shù)減少0 .33萬(wàn)元，下降1%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)用的輕微浮動(dòng)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10046.73萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)增加8926.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng)796.78%，主要原因是今年該類項(xiàng)目增加，省級(jí)安排項(xiàng)目類資金增加。

5.交通運(yùn)輸支出94805.33萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有公路水路運(yùn)輸支出、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、車輛購(gòu)置稅支出、港口建設(shè)費(fèi)安排的支出，比上年決算數(shù)增加62759.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.84%，主要原因是省財(cái)政廳，省交通廳加大對(duì)湛江市交通運(yùn)輸事業(yè)的支持力度，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目增加。

6.住房保障支出95.97萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加10.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.46%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致住房保障支出出現(xiàn)浮動(dòng)。

7.資源勘探信息等支出53萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有安全生產(chǎn)監(jiān)督支出，比上年決算數(shù)增加51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2550%，主要原因是省級(jí)財(cái)政加大對(duì)安全生產(chǎn)的投入，保障安全出行。

 8.其他支出162.25萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有安全生產(chǎn)監(jiān)督支出，比上年決算數(shù)增加162.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.25%，主要原因是今年較上年度省級(jí)安全生產(chǎn)投入增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

湛江市交通運(yùn)輸局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)105456.24萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入90094.08萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加66048.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)274.68%；主要原因是年初預(yù)算只包含了市級(jí)預(yù)算，未包含省級(jí)預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15362.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14862.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2972.43%；主要原因是年中根據(jù)業(yè)務(wù)需要，追加對(duì)項(xiàng)目類資金的安排，屬于預(yù)算調(diào)整范疇。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

湛江市交通運(yùn)輸局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)96890.6萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81822.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加57815.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.83%；主要原因是省財(cái)政廳下?lián)艿捻?xiàng)目類資金增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15068.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14568.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2913.63%；主要原因是市財(cái)政追加對(duì)交通事業(yè)的投入，省財(cái)政廳下?lián)艿捻?xiàng)目類資金增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 77.49萬(wàn)元，主要用于物價(jià)管理；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）490.69萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）2.14萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）1萬(wàn)元，主要用于殯葬；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）31.21萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助；交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）66844.76萬(wàn)元，主要用于公路水路經(jīng)費(fèi)；交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）622.61萬(wàn)元，主要用于運(yùn)輸行業(yè)油價(jià)的補(bǔ)貼；交通運(yùn)輸（類）車輛購(gòu)置稅（款）13439.54萬(wàn)元，主要用于公路基礎(chǔ)性建設(shè)；交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）5萬(wàn)，主要用于其他交通運(yùn)輸支出；資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）53萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)；住房保障（類）住房改革（款） 95.97萬(wàn)元，主要用于住房公積金等補(bǔ)貼；其他支出（類）其他支出（款）162.17萬(wàn)，主要用于其他支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）8780.55，主要用于農(nóng)村、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）2.35萬(wàn)元，主要用于其他城市公用事業(yè)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）11萬(wàn)元，主要用于其他城市公用事業(yè)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）1255.18萬(wàn)元，主要用于其他城市公共設(shè)施建設(shè)；交通運(yùn)輸（類）港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）5021.43萬(wàn)元，主要用于港口及航運(yùn)系統(tǒng)的建設(shè)。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

湛江市交通運(yùn)輸局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為132.23萬(wàn)元，完成預(yù)算66.24萬(wàn)元的199.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為114.42萬(wàn)元，完成預(yù)算54.23萬(wàn)元的210.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.81萬(wàn)元，完成預(yù)算12.01萬(wàn)元的148.29%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是業(yè)務(wù)工作量增加，車輛運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，且車況變差導(dǎo)致維修費(fèi)用提高；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是業(yè)務(wù)量增加，各項(xiàng)檢查調(diào)研增加，相關(guān)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交流較多。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少68.62萬(wàn)元，下降34.16 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0 萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少29.86萬(wàn)元，下降20.7 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38.76萬(wàn)元，下降68.52 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0的主要原因是我部門不存在因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.42萬(wàn)元，占86.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出17.81萬(wàn)元，占13.47%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出114.42萬(wàn)元，2015年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬11個(gè)單位公務(wù)用車保有量為58 輛，主要用于日常公務(wù)運(yùn)行。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.81萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬11個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待213次，接待人數(shù)共1571人。主要包括省交通廳業(yè)務(wù)檢查及各相關(guān)單位業(yè)務(wù)溝通交流等人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出352.36萬(wàn)元，比上年減少138.53元，降低28.22%。主要原因是：厲行節(jié)約和嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額55.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛58輛，其中，一般公務(wù)用車17輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、其他用車22輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

第三部分  名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款：財(cái)政撥款收入是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。主要包括由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

第四部分   湛江市交通運(yùn)輸局2015年部門決算表

詳見(jiàn)附表

湛江市交通運(yùn)輸局

2016年 9月 1日