2015年湛江市國土資源局部門決算

目       錄

第一部分 湛江市國土資源局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湛江市國土資源局2015年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 湛江市國土資源局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市國土資源局概況

一、部門主要職責(zé)

湛江市國土資源局是主管國土工作的職能部門。主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件和政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證、行政復(fù)議和協(xié)助做好行政訴訟工作。

（二）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。

（三）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。

（四）承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作。

（六）組織實(shí)施地籍管理辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作組織土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍管理、土地定級(jí)、土地登記發(fā)證等管理工作。

（七）對(duì)土地使用權(quán)出讓、租賃、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購等進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)管理；承擔(dān)報(bào)國務(wù)院、省人民政府、市人民政府審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。

（八）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。

（十）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)下一級(jí)國土資源主管部門領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理主管方的工作。

（十二）委托管理市土地儲(chǔ)備管理中心工作。

（十三）承辦市人民政府和省國土資源廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市國土資源局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共17個(gè)，包括局本級(jí)和下屬5個(gè)分局、11個(gè)國土所及2個(gè)事業(yè)單位。局本部設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制為：機(jī)關(guān)行政編制39名，后勤服務(wù)人數(shù)6名；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制35名。另有派出機(jī)構(gòu)5個(gè)分局、11個(gè)國土所，人員編制分局事業(yè)編制39名、后勤服務(wù)人數(shù)6名；國土所行政執(zhí)法專項(xiàng)編制55名（含后勤服務(wù)人數(shù)6名）；局機(jī)關(guān)及下屬分局離退休人員65人； 2個(gè)納入決算的事業(yè)單位湛江市國土資源檔案信息管理中心和湛江市土地與礦業(yè)權(quán)交易中心，人員編制26名（含后勤服務(wù)人數(shù)3名）；退休人員2人。

第二部分 湛江市國土資源局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2015年度總收入8205.99萬元，其中本年收入8205.99萬元。具體情況如下：

1．公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4000.70萬元，比上年決算數(shù)增加1503.88萬元，增長60.23%。主要原因：一是人員增加及工資改革津補(bǔ)貼收入增加。

2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4205.29萬元，比上年決算數(shù)增加3640.76萬元，增長644.92 %。主要原因：一是項(xiàng)目增加；二是代市政府上繳省市級(jí)征地管理工作和耕地占用稅 ；三是代財(cái)政支出征地成本和留用地安置費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2015年度總支出7799.78萬元，其中本年支出7799.78萬元。具體情況如下：

1. 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3608.60萬元，比上年決算數(shù)增加1107.89 萬元，增長44.30%，主要原因是人員增加及工資改革津補(bǔ)貼增加相應(yīng)增加開支。2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4181.29萬元，主要支出項(xiàng)目有代市政府上繳省市級(jí)征地管理工作和耕地占用稅1749.03萬元、代財(cái)政支出征地成本和留用地安置費(fèi)746.62萬元、數(shù)字化地形和地籍?dāng)?shù)字庫項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)112.80萬元、1：500數(shù)字化地形（地籍）測繪費(fèi)451.19萬元、土地評(píng)估費(fèi)382.58萬元、市轄區(qū)土地規(guī)劃整治編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)63.68萬元、礦山儲(chǔ)量報(bào)告及開發(fā)利用經(jīng)費(fèi)39萬元、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)業(yè)務(wù)管理費(fèi)59.9萬元、國土經(jīng)費(fèi)200萬元、衛(wèi)星遙感執(zhí)法經(jīng)費(fèi)63.5萬元、征地管理費(fèi)283.5萬元；比上年決算數(shù)增加3616.76萬元，增長640.67%，主要原因是一是項(xiàng)目增加；二是代市政府上繳省市級(jí)征地管理工作和耕地占用稅 ；三是代財(cái)政支出征地成本和留用地安置費(fèi)。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 8205.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4000.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加446.55萬元，增長12.56 %；主要是根據(jù)國土部門2015年承擔(dān)的職能任務(wù)及人員增加、工資改革津補(bǔ)貼增加，財(cái)政相應(yīng)增加財(cái)政撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4205.29 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3605.43萬元，增長601.05 %；主要原因一是項(xiàng)目增加；二是代市政府上繳省市級(jí)征地管理工作和耕地占用稅 ；三是代財(cái)政支出征地成本和留用地安置費(fèi)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)7799.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3608.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加54.45萬元，增長1.53%；主要原因是人員工資津貼支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4181.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3581.43萬元，增長597.04%；主要原因一是項(xiàng)目增加；二是代市政府上繳省市級(jí)征地管理工作和耕地占用稅 ；三是代財(cái)政支出征地成本和留用地安置費(fèi)。

分功能科目看，1.國土海洋氣象等支出2990.32萬元：主要用于國土部門機(jī)關(guān)及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展國土行政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出，比2014 年決算數(shù)增加965.5 萬元，增長47.68%，主要為人員增加以及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出363.56 萬元：主要用于國土部門機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，比2014 年決算數(shù)增加39.42萬元，增長12.16%，主要為退休人員增加以及退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.3萬元：主要用于國土部門機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出，比2014年決算數(shù)增加7.75萬元，增長19.11%，主要為人員增加相應(yīng)增加支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4181.29萬元：主要用于國土部門城鄉(xiāng)管理事務(wù)方面的支出，比比2014 年決算數(shù)增加3616.76萬元，增長640.67%，主要為有些項(xiàng)目增加相應(yīng)增加支出。

5.住房保障支出支出175.66萬元：主要用于國土部門機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金，向職工發(fā)放住房補(bǔ)貼、住房改革補(bǔ)貼的支出，比2014 年決算數(shù)增加21.45萬元，增長13.91%。主要是人員增加及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高相應(yīng)增加支出。

6．其他支出（類）支出38.49萬元，主要為數(shù)字地理空間框架建設(shè)項(xiàng)目支出。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1123.14萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2014 年決算數(shù)增加762.57萬元，增長211.49%。這主要是由于我局各預(yù)算科室加強(qiáng)資金管理，提高了資金使用效益，以及制度、政策性因素及資金運(yùn)行環(huán)節(jié)等原因形成結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

湛江市國土資源局（含分局及下屬事業(yè)單位）2015度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為87.10萬元，完成預(yù)算99.78萬元的87.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為82.52萬元，完成預(yù)算94.58萬元的87.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算5.2萬元的88.08%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少12.32萬元，下降12.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12.18萬元，下降12.86 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，下降2.97 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求控制開支標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82.52萬元，占94.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.58萬元，占5.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82.52萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出82.52萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位公務(wù)用車保有量為31輛，主要用于一般機(jī)關(guān)收發(fā)文、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法巡查等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.58萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，發(fā)生國內(nèi)接待 52次，接待人數(shù)共380人。主要包括各項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加32.38萬元，增長32.45%。主要原因是人員辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額614.13萬元，其中：政府采購貨物支出16.67萬元、政府采購服務(wù)支出597.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額602.22萬元，占政府采購支出總額的98.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.67萬元，占政府采購支出總額的4.67%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中，一般公務(wù)用車31輛，單位價(jià)值200萬元以上通用設(shè)備2套。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。我局對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出無開展績效自評(píng)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。