（二）年度支出總體情況

湛江市人民防空辦公室2015年度總支出1157.97萬元，其中本年支出1013.79萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出307.97萬元，主要用于公用經(jīng)費、平戰(zhàn)結(jié)合收入等支出，比上年決算數(shù)減少0.92萬元，下降0.3%，主要原因是“三公”經(jīng)費得到有效控制。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出161.37萬元，主要支出項目有離退休人員經(jīng)費、撫恤金等支出，比上年決算數(shù)增加20.91萬元，增長15%，主要原因是離退休人員增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.38萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員補充醫(yī)療、計生等支出，比上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降1.6%，主要原因是人員減少，公務(wù)員補充醫(yī)療費用減少。

4、住房保障（類）支出26.45萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補貼等支出，比上年決算數(shù)減少2.13萬元，下降7.5%，主要原因是離退休人員增加。

5、其它支出（類）支出17.74萬元，主要支出項目有扶貧、計生、創(chuàng)衛(wèi)等幫扶和慰問部隊等支出，比上年決算數(shù)減少43.04萬元，下降70.8%，主要原因是各項經(jīng)費開支減少。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市人民防空辦公室2015年度財政撥款收入合計1157.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1012.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加271.86萬元，增長37%；主要原因是項目建設(shè)投入增加；我辦無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市人民防空辦公室2015年度財政撥款支出合計1157.97 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1013.79 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加273.56萬元，增長37%；主要原因是項目建設(shè)投入增加；我辦無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 萬元，主要用于行政運行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市人民防空辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.46萬元，完成預(yù)算35.2萬元的67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為23.1萬元，完成預(yù)算33.1萬元的70%；公務(wù)接待費支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算2.1萬元的17%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.74萬元，下降33 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少10萬元，下降30%；公務(wù)接待費支出決算減少1.74萬元，下降83%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是無因公出國費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是：是公車改革和厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行車輛配備、使用和管理各項規(guī)定。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.1萬元，占98%；公務(wù)接待費支出0.36萬元，占2%。具體情況如下：

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.1萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出23.1萬元，2015年我辦公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)、執(zhí)法、特種訓(xùn)練等。

3.公務(wù)接待費支出0.36萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我辦共接待 4次，接待人數(shù)共43人。

主要是“三公”經(jīng)費總額由35.2萬元減少為23.46萬元，合計減少11.74萬元,其中，公車運行維護費由33.1萬元減少為23.1萬元,公務(wù)接待由2.1萬元減少為0.36萬元。全年公務(wù)接待4批共43人次，無公車購置及因公出國費用。

公車運行維護費用減少主要原因是公車改革和厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行車輛配備、使用和管理各項規(guī)定。公務(wù)接待費減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年我辦機關(guān)運行經(jīng)費支出307.97萬元，比上年減少0.92萬元，下降0.3%，主要原因是“三公”經(jīng)費得到有效控制。

（二）政府采購支出情況說明

2015年我辦政府采購支出總額40.46萬元，其中：貨物支出23.5萬元、服務(wù)支出16.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.71萬元，占政府采購支出總額的4.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.33萬元，占政府采購支出總額的87.3%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，我辦共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛；單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

     無

（五）根據(jù)規(guī)定部分經(jīng)費支出事項未作公開。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 湛江市人民防空辦公室2015年部門決算表