2015年湛江市人民政府行政服務中心部門決算

目       錄

第一部分   湛江市人民政府行政服務中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市人民政府行政服務中心2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市人民政府行政服務中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市人民政府行政服務中心概況

（一）部門主要職責

一是主要負責組織、指導、督促市直各有關職能部門進駐辦事大廳統一辦公；二是協調管理各窗口有關審批業務，定期對窗口進行考核；三是改善優化投資和辦事環境；四是負責12345市民服務熱線話務平臺建設、管理及宣傳推廣工作，制定工作規范、服務標準、業務流程和考核辦法；五是負責網上辦事大廳建設、運營管理、部門協調、工作督查等工作；六是負責網上辦事大廳進駐部門及事項新增、撤銷和修改工作，推進網上辦事大廳進駐部門實施規范化、標準化審批，實現“一站式、一網式”服務；七是協助監察部門做好網廳進駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導各縣（市、區）、鎮（街）、村（居）網上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門（湛江市人民政府行政服務中心）2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括本級和掛靠下屬事業單位一個：湛江市政府采購中心。湛江市政府采購中心主要職能是負責政府采購集中采購具體實施工作。

湛江市人民政府行政服務中心總編制數35名。其中：行政服務中心編制26名（行政編制24名，后勤服務人員編制2名）；下屬政府采購中心編制9名,現財政供養在職人員34人，離退休人員3人（根據湛機編【2015】4號文件精神，我中心原掛靠單位市政府采購中心調整為委托湛江市公共資源交易中心管理，市公共資源交易中心已于2015年12月8日正式掛牌成立，移交工作正在進行中）。

第二部分   湛江市人民政府行政服務中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市人民政府行政服務中心2015年度總收入2225.62萬元，其中本年收入2117.87萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2117.63萬元，比上年決算數增加880.87萬元，增長42 %。主要原因：一是增加新辦事大廳電費支出，二是物業管理費支出，三是12345熱線平臺建設經費等支出。

2．其他收入0.24萬元，比上年決算數減少0.53萬元，下降69%。主要原因：2015年基本戶存量資金上繳財政，利息收入大幅減少。

本部門沒有上級補助收入、事業收入和經營收入。

（二）年度支出總體情況

湛江市人民政府行政服務中心2015年度總支出2225.62萬元，其中本年支出2055.96萬元。具體情況如下：

一般公共服務（類）支出1860.59萬元，主要用于行政運行和項目支出（聘用人員經費、新辦事大廳水電費、物業管理費、12345平臺運行經費等），比上年決算數增加674.74萬元，增長36%，主要原因是一是增加新辦事大廳電費支出，二是物業管理費支出，三是12345熱線平臺建設經費等支出。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市人民政府行政服務中心2015年度財政撥款收入合計2225.62萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2117.63萬元，比年初預算數增加189.12萬元，增長9 %；主要原因是12345平臺擴容提升增加經費開支；2015年本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市人民政府行政服務中心2015年度財政撥款支出合計2225.62萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2054.98萬元，比年初預算數增加126.47萬元，增長6%；主要原因是12345平臺擴容提升增加經費開支；2015年本部門沒有政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）1860.59萬元，主要用于政運行和項目支出（聘用人員經費、新辦事大廳水電費、物業管理費、12345平臺運行經費等）。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市人民政府行政服務中心2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為20.19萬元，完成預算27.42萬元的74%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為18.97萬元，完成預算23.14萬元的82%；公務接待費支出決算為1.22萬元，完成預算4.28萬元的29%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。本部門沒有因公出國（境）費支出。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少7.42萬元，下降27%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.13萬元，下降24 %；公務接待費支出決算減少1.29萬元，下降51%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。本部門沒有因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出18.97萬元，占0.85%；公務接待費支出1.22萬元，占0.05%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出18.97萬元，公務用車運行及維護支出18.97萬元，2015年本部門及下屬1個單位公務用車保有量為6輛，主要用于開展業務工作。本部門沒有公務用車購置計劃。

2.公務接待費支出1.22萬元，主要用于主要用于下屬單位市政府采購中心評審專家評標業務支出。2015年，本部門及下屬1個單位接待批次40次，接待人數150人。主要是開標會的評審專家。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出100.26萬元，比上年增加15.79萬元，增長18.69%。主要原因是：12345平臺擴容提升人員增多，水電費等開支相應增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額548.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出547.1萬元。授予中小企業合同金額418.08萬元，占政府采購支出總額的76%，其中：授予小微企業合同金額130.8萬元，占政府采購支出總額的24%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出(100萬元及以上)全面開展績效自評，共涉及資金320 萬元。組織對“網上辦事湛江分廳二期項目”進行了績效評價，涉及一般公共預算支出320萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效結果均為良好。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2015年部門決算公開表