2015年湛江市統計局部門決算

目       錄

第一部分  湛江市統計局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市統計局2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市統計局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市統計局概況

（一）湛江市統計局主要職責

1、貫徹、執行國家和省有關統計工作的方針、政策和法律、法規，擬定和實施統計工作規范性文件、規劃和統計調查計劃；組織領導和監督檢查各縣（市）、區、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

2、組織實施國民經濟核算體系和統計指標體系，執行國家統計標準和基本統計報表制度，擬訂地方統計報表制度和統計標準，審批市直各部門的統計調查項目、方案。

3、組織實施重大市情、市力普查，組織、協調城市、農村社會經濟調查和企業調查；匯總、整理全市的基本統計資料；對國民經濟、科技進步、社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

4、統一核定、管理、公布全市性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

5、建立健全和管理統計信息自動化系統和統計數據庫體系。

6、承辦市府、市委和國家、省統計局交辦的其他工作。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市統計局本
級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體
包括： 湛江市統計普查中心、湛江市人口調查隊、湛江市統計法規檢查所。 

2.本部門內設 7 個機構， 包括辦公室、綜合核算科、投資和法規科、農村經濟科、工業科（能源統計科）、服務業統計科、社會貿易科 。

人員構成情況：市統計部門編制人數為30名，實有人數27人，雇員4人。事業單位三個：市人口調查隊編制2名，實有人數2人；市統計法規檢查所編制4名，實有人數3人；市統計普查中心編制7名，實有人數6人。現實有在職人員數42人，離退休人數20人。財政供給在職和離退休人數共計71人。

第二部分  湛江市統計局2015年部門決算情況 說明

一、2015 年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
    2015 年 收 入 總 計951.45萬 元 。本年收入 951.4 萬元比 2014 年716.50萬元增加 234.95萬元。主要原因：一是市財政局將 2013 年的“四大工程”款項目資金在 2015 年重新安排，列為當年收入；二是我局新增了工作任務， 如全國 1％人口抽樣調查、 統計聯網直報系統升級等，而 2014 年則沒有這些項目經費。
     2015 年 支 出 總 計931.14 萬 元 ， （ 其 中 本 年 支 出931.1 萬元），包括：一般公共服務（類）支出 770.86萬元， 社會保障和就業 （類） 支出 124.84萬元， 醫療衛生（類）支出 12萬元，住房保障（類）43.75萬元，年末結轉和結余35.44萬元。
    2015 年我局當年支出 931.14 萬元， 比2014年713.82增加 217.32萬元。主要原因：一是主要為市財政局將 2013 年的四大工程款項目資金在 2015 年支出；二是我局新增全國 1％人口抽樣等調查任務，2014 年沒有這些項目，所以項目支出要高于去年；三是因為人員變動及以前年度和 2015 年基本工資標準調整，相應增加支出。 

（一）年度收入總體情況

1．市統計局2015年度總收入951.45 萬元，其中本年財政撥款收入951.45 萬元。比上年716.50萬元決算數增加234.95萬元，增長32.79 %。主要原因：一是市財政局將 2013 年的“四大工程”款項目資金在 2015 年重新安排，列為當年收入；二是我局新增了工作任務， 如全國 1％人口抽樣調查、 統計聯網直報系統升級等，而 2014 年則沒有這些項目經費。

（二）年度支出總體情況

市統計局2015年度總支出 931.14 萬元，其中本年支出 931.14 萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）支出 770.86 萬元，比上年決算數563.10增加207.76 萬元，增長36.90%，主要原因一是用于統計信息事務（專項統計業務、統計管理、專項普查活動、其他統計信息事務支出），二是我局新增了工作任務， 如全國 1％人口抽樣調查、 統計聯網直報系統升級等，而 2014 年則沒有這些項目經費。

2、社會保障和就業（類）支出 124.84萬元，比上年決算數99.5增加25.34萬元，增長25.47%，主要用于局機關及所屬單位的離退休人員支出。

3、醫療衛生（類）支出 12萬元，主要用于醫療保險等支出。

4、住房保障（類）43.75萬元，主要用于干部職工住房公積金等支出

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

1、市統計局2015年度財政撥款收入合計951.45 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 770.86 萬元，比年初預算數565.78增加205.08 萬元，增長36.25 %；主要原因：一是市財政局將 2013 年的“四大工程”款項目資金在 2015 年重新安排，列為當年收入；二是我局新增了工作任務， 如全國 1％人口抽樣調查、 統計聯網直報系統升級等，而 2014 年則沒有這些項目經費；

2、政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %；

（二）2015年度財政撥款支出說明

市統計局2015年度財政撥款支出合計931.14 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出770.86  萬元，比年初預算數565.78增加205.08 萬元，增長36.25 %；主要原因：一是市財政局將 2013 年的“四大工程”款項目資金在 2015 年重新安排，列為當年收入；二是我局新增了工作任務， 如全國 1％人口抽樣調查、 統計聯網直報系統升級等，而 2014 年則沒有這些項目經費；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，比年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

分功能科目看，

一般公共服務（類）支出770.86 萬元，用于統計信息事務（專項統計業務、統計管理、專項普查活動、其他統計信息事務支出）；

社會保障和就業（類）支出 124.84萬元，主要用于局機關及所屬單位的離退休人員支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市統計局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為18.9 萬元，完成預算 33.3萬元的56.76 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算 0萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 17.1 萬元，完成預算 29.6萬元的57.77 %；公務接待費支出決算為1.8 萬元，完成預算3.7 萬元的48.65 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少14.4萬元，下降43.24%。其中：2015年沒有因公出國（境）費支出費用；公務用車購置及運行維護費支出決算減少12.5 萬元，下降42.23%；公務接待費支出決算減少1.9 萬元，下降51.35 %。因公出國（境）費支出為0；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是縮小了公務用車使用范圍，壓減了公務用車使用頻次等，公務用車運行維護費用降低 ；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執行公務接待制度，公務接待次數和支出相應減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費沒有；公務用車購置及運行維護費支出 17.1 萬元，占90.48 %；公務接待費支出1.8 萬元，占9.52 %。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出沒有。

2.公務用車購置及運行維護費支出17.1萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2015年公務用車購置數 7輛，主要包括市統計局機關一般公務用車4輛；下屬單位湛江市統計普查中心、湛江市統計法規檢查所、湛江市人口調查隊各一臺；公務用車運行及維護支出17.1 萬元，2015年局機關及下屬3個單位公務用車保有量為 7 輛，主要用于公務用車燃料、維修、過路過橋、保險、車輛租賃等費用支出，當年無公務用車購置費支 。

3.公務接待費支出 1.8 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待，發生國內接待20次接待人數共 37。主要包括接待統計部門和省內市、縣統計局來我局調研考察、學習交流的工作人員以及來我局視察、指導、檢查全局性工作的本省相關部門的工作人員等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015 年度統計局機關運行經費支出 7.43 萬元，比上年23.54萬元減少16.11萬元，降低68.44%。主要用于保障機關正常運行購買貨物或服務的各項開支，包括辦公費、郵電費、公務用車運行維護費、會議及培訓費、辦公用房水電以及其他用等。2014 年度統計局機關運行經費支出為 23.54 萬元，2015 年決算數低于 2014 年決算數 的主要原因在于 2015 年壓減各項的支出。 

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額190萬元，其中：政府采購貨物支出14.5萬元、政府采購工程支出168萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2014年12月31日，本部門占有使用車輛總體情況為：共有車輛 7 輛，其中：市統計局機關一般公務用車4輛；下屬單位湛江市統計普查中心、湛江市統計法規檢查所、湛江市人口調查隊各一臺。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。近兩年來車輛常有行車故障，存在安全隱患，且維修成本大幅增長。

（四）預算績效管理工作開展情況。

   1．績效管理工作總體情況。（沒有）

2．部門決算中項目績效自評結果（沒有）。

3．重點項目績效評價報告（沒有）。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（沒有）

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十一、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   xxx（部門名稱）xx年部門決算表

附件：部門決算公開（2015）