2015年中共湛江市委宣傳部部門決算

目       錄

第一部分  湛江市委宣傳部概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市委宣傳部 2015年決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市委宣傳部 2015年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市委宣傳部概況

（一）部門主要職責

主要職能是：貫徹執行中央、省委和市委有關意識形態方面的方針、政策；制訂我市宣傳文化工作的方針和事業建設的總體規劃并組織實施。對市直宣傳文化系統有關社會團體的工作實施指導、協調、管理。負責組織和指導理論研究、理論學習、理論宣傳方面的工作；配合市委組織部做好黨員教育工作。規劃和部署宣傳思想工作；組織各項宣傳；會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。規劃和宏觀指導精神產品的生產和文化藝術工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執行。指導和協調、組織對外、對港澳的宣傳及對外新聞發布等工作。研究制訂精神文明建設的規劃、措施、對策；指導、部署、協調群眾性創建精神文明重大活動的開展。負責企（事）業單位政工人員專業職務資格的評定、考核、培訓工作；指導市職工思想政治工作研究會的工作。管理新聞輿論導向；會同有關部門做好申辦報刊、出版社（包括音像出版社）、廣播電臺、電視臺的審核工作。負責協調市高校工作。制訂黨委宣傳干部和有關宣傳文化系統領導骨干的培訓規劃并組織實施；配合有關部門做好知識分子工作。會同有關部門管理市宣傳文化發展專項資金。歸口管理、統籌協調互聯網上的新聞宣傳工作。承辦市委和省委宣傳部交辦的其他事項。

（二）機構設置

（1）本部門無下屬單位，部門預算為我部本級預算。

（2）本部門內設機構、人員構成情況：內設9個科室：辦公室、干部科、外宣科、網宣科、宣教科、理論科、文藝科、研究室、文明辦。我部人員行政編制32名，工勤人員編制6名。我部年末在職39人，其中一名離崗退養人員，退休人員17人。

第二部分 湛江市委宣傳部2015年決算

情況說明

一、2015年收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市委宣傳部2015年總收入為2858.5萬元，其中本年收入為2833.53萬元，上年結轉24.96萬元。本年收入比2014年決算數增加1515.86萬元，增長了115.04%。其中：（1）基本支出增加110.43萬元，主要原因：2015年公務員工資大幅提高，實行車改發放交通補貼。（2）項目支出增加1427.09萬元，主要原因：主要是增加了宣傳湛江的專項宣傳經費、信息網絡建設維護費、文化事業建設費等。

（二）年度支出總體情況

湛江市委宣傳部2015年總支出2858.50萬元，其中基本支出為534.32萬元，項目支出2324.17萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務支出2454.13萬元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務100萬元，宣傳事務2354.13萬元。比2014年決算數增加了1393.72萬元，主要原因是增加了宣傳湛江的專項宣傳經費、信息網絡建設維護費、文化事業建設費等。

2、社會保障和就業支出90.87萬元。主要用于行政單位離退休人員支出90.87萬元。比上年決算數增加了17.84萬元，增長了24.42%。主要原因是人員變動離退休費增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出9.46萬元。主要用于行政單位醫療7.20萬元，公務員醫療補助2.26萬元。比上年決算數減少了0.23萬元，下降了2.49%。

4、住房保障支出39.04萬元。主要用于住房公積金36.90萬元，購房補貼2.14萬元。比上年決算數增加了5.14萬元，增長了15.16%。主要原因是人員職務變動，公積金的增加。

5、文化體育與傳媒支出265萬元。比上年決算數增加了120.68萬元，增長了83.61%。主要用于嶺南文化節活動、紫荊花式戲曲大賽活動、文化交流走出去活動等等支出。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市委宣傳部2015年財政撥款收入2833.53萬元，其中：（1）一般公共服務支出2454.13萬元，比年初預算數增加980.51萬元，增長了66.53%，主要原因是增加了宣傳湛江的專項宣傳經費、信息網絡建設維護費、文化事業建設費等。（2）新增文化體育與傳媒支出265萬元。主要用于嶺南文化節活動、紫荊花式戲曲大賽活動、文化交流走出去活動等等支出。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市委宣傳部2015年度財政撥款支出2858.50萬元，其中一般公共預算財政撥款支出2858.50萬元，比年初預算數增加了181.34%。具體情況如下：

1、一般公共服務支出2454.13萬元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務100萬元，宣傳事務2354.13萬元。比2014年決算數增加了1393.72萬元，主要原因是增加了宣傳湛江的專項宣傳經費、信息網絡建設維護費、文化事業建設費等。

2、社會保障和就業支出90.87萬元。主要用于行政單位離退休人員支出90.87萬元。比上年決算數增加了17.84萬元，增長了24.42%。主要原因是人員變動離退休費增加。

3、醫療衛生與計劃生育支出9.46萬元。主要用于行政單位醫療7.20萬元，公務員醫療補助2.26萬元。比上年決算數減少了0.23萬元，下降了2.49%。

4、住房保障支出39.04萬元。主要用于住房公積金36.90萬元，購房補貼2.14萬元。比上年決算數增加了5.14萬元，增長了15.16%。主要原因是人員職務變動，公積金的增加。

5、文化體育與傳媒支出265萬元。比上年決算數增加了120.68萬元，增長了83.61%。主要用于嶺南文化節活動、紫荊花式戲曲大賽活動、文化交流走出去活動等等支出。

三、2015年度財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

（一）“三公” 經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市委宣傳2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數為35.79萬元，完成了預算65.50萬元的54.64%。其中因公出國（境）費支出決算數為零，與預算數保持不變；公務用車購置及運行維護費支出決算為21.79萬元，完成了預算33萬元的66.03%；公務接待費支出決算為13.99萬元，完成了預算32.5萬元的43.04%，2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年湛江市委宣傳部財政撥款“三公”經費支出35.78萬元，比上年減少13.81萬元。其中：因公出國（境）費支出決算數為零;無公務用車購置,金額為零，與去年數保持不變。公務用車4輛，運行維護費21.79萬元，比上年減少2.05萬元，減少原因主要是更合理安排公務用車及節約用油費用；公務接待費13.99萬元，比上年減少11.76萬元，公務接待總計52批次，接待450人，減少的原因主要是嚴格把好記者接待關，減少不必要的開支，再就是嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約的要求，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

湛江市委宣傳部2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出數為零；公務用車購置及運行維護費支出為21.79萬元，占60.89%；公務接待費支出為13.99萬元，占39.10%。具體情況如下：

1因公出國（境）費支出數為零。

2公務用車購置及運行維護費支出為21.79萬元，其中：公務用車運行及維護支出21.79萬元，2015年我部公務用車保要是量為4輛，主要用于一般公務用車。

3公務接待費支出為13.99萬元，主要用于港澳及國內新聞媒體記者的接待。2015年，接待總計52批次，接待約450人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年我部機關運行經費支出為31.94萬元，比上年增加了，14.72萬元，增長了85.48%，主要原因是辦公費用增加以及公車改革，發放交通補貼等。

（二）政府采購支出情況說明

 2015年我部共購置辦公設備4.71萬元.全部為政府采購貨物支出。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產為413.79萬元，其中：流動資產為121.20萬元，固定資產為292.59萬元，均為一般普通資產。市委宣傳部共有車輛4輛，其中屬于一般公務用車2輛，車輛價值45.06萬元。另有一輛報廢車輛，一輛拍賣車輛，車輛價值77.73萬元，因處置手續還有部分沒到財務部門，故沒作資產處置。

第三部分   名 詞 解 釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2015年宣傳部決算公開表