2015年湛江市法制局部門決算

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第一部分   湛江市法制局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市法制局2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市法制局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市法制局概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市法制局是湛江市人民政府主管政府法制工作的部門，是市政府依法行政的參謀、助手和法律顧問。主要負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的制定、審核,市政府、縣（市、區(qū)）和市直各部門規(guī)范性文件的制定審核備案登記，市政府及其工作部門涉法文件審核，市內(nèi)行政執(zhí)法投訴案件和行政復(fù)議應(yīng)訴案件的受（辦）理，全市行政執(zhí)法人員持有《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的初審、下發(fā)和監(jiān)督管理，組織開展市行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，開展依法行政的宣傳教育，組織開展政府法制工作、法制理論的研究及交流，以及完成市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市法制局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括湛江市法制局本級(jí)，本部門沒有下屬單位。本部門內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為辦公室、法規(guī)科、行政執(zhí)法督察科、行政復(fù)議應(yīng)訴科和政府法律事務(wù)科。

第二部分   湛江市法制局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市法制局2015年度總收入450.62萬元，其中本年收入450.62萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入450.62萬元,比上年決算數(shù)增加39.08萬元，增長(zhǎng)9.49%。主要原因：工作人員統(tǒng)一增資。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本年度沒有上級(jí)補(bǔ)助收入，與上年保持不變。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本年度沒有事業(yè)收入，與上年保持不變。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本年度沒有經(jīng)營(yíng)收入，與上年保持不變。

5．其他收入0.01萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：其他收入與上年保持不變。

（二）年度支出總體情況

湛江市法制局2015年度總支出450.70萬元，其中本年支出450.70萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出376.38萬元，主要用于本部門日常運(yùn)行的基本支出、市政府案件辦理、行政復(fù)議案件辦理、行政執(zhí)法投訴案件辦理、規(guī)章和規(guī)范性文件制定審核備案、涉法文件審核、行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、依法行政工作考評(píng)、法律顧問業(yè)務(wù)，以及規(guī)范性文件備案登記系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維等。比上年決算數(shù)增加25.17萬元，增長(zhǎng)7.15%，主要原因是工作人員統(tǒng)一增資和新增人員工資。

2.教育（類）支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有教育（類）支出，與上年保持不變。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

湛江市法制局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)450.61萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入450.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.35萬元，增長(zhǎng)9.30%；主要原因是工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補(bǔ)貼。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上年保持不變。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

湛江市法制局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)450.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.44萬元，增長(zhǎng)9.32%；主要原因是工作人員統(tǒng)一增資、新增人員工資及增加住房改革補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，與上年保持不變。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出376.38萬元，主要用于本部門日常運(yùn)行的基本支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出以及政府委托事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.95萬元，主要用于本部門離退休人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.44萬元，主要用于本部門工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出25.94萬元，主要用于本部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

湛江市法制局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.55萬元，完成預(yù)算10.40萬元的216.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.62萬元，完成預(yù)算6.6萬元的312.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算3.80萬元的50.79%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用車頻繁，車輛老化，維修費(fèi)用較高，致使“三公”經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算超支。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.14萬元，下降28.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.06萬元，下降30.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬元，下降39.38%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零的主要原因是沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，著力壓縮相關(guān)成本所致；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.62萬元，占91.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.93萬元，占0.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.62萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出20.62萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)車日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.93萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待12批次，接待人數(shù)共236人。主要包括上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)關(guān)、省內(nèi)政府法制兄弟單位、其他工作聯(lián)系部門來人來函業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)、工作交流等方面。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9萬元，比上年減少2.01萬元，降低18.26%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額11.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.40萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛（其中3輛進(jìn)入車改拍賣程序，本部門實(shí)有車輛1輛），其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，主要用于辦理行政復(fù)議案件勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門沒有組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   湛江市法制局2015年部門決算表

附件：2015年湛江市法制局部門決算表