2015年湛江市紀(jì)委部門決算

目       錄

第一部分   湛江市紀(jì)委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市紀(jì)委2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市紀(jì)委2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市紀(jì)委概況

（一）部門主要職責(zé)

 湛江市紀(jì)委監(jiān)察局是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)和市政府的監(jiān)察機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部（預(yù)防腐敗室）、政策法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（信訪舉報(bào)中心）、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等14個(gè)職能室，下轄湛江市清風(fēng)苑管理中心（公益一類事業(yè)單位）。

主要職能：1．維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委及市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市 委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣（市、區(qū)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及市政府決議的情況。

2．負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

3．負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員和各縣（市、區(qū)）政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

4．負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

5．負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究；擬定市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)的規(guī)章制度。

6．負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。

7．負(fù)責(zé)擬定全市預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、制度、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全市懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

8．負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。

9．會(huì)同市直各有關(guān)部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以市紀(jì)委會(huì)同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀(jì)委、市監(jiān)察局各派駐（出）機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

10．承辦市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（湛江市紀(jì)委）2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括湛江市紀(jì)委監(jiān)察局和清風(fēng)苑管理中心。現(xiàn)實(shí)有在職人員89人，離崗?fù)损B(yǎng)1人，離退休41人，其中離休2人，退休39人。下設(shè)公益一類事業(yè)單位清風(fēng)苑管理中心，事業(yè)干部4人，雇用人員6人。

    第二部分  湛江市紀(jì)委2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市紀(jì)委2015年度總收入2945.46萬元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入2945.46 萬元，比2014年決算數(shù)2482.47萬元增加462.99萬元，增長18.7 %。其中：行政運(yùn)行收入1172萬元，占總收入的39.8%。行政單位離退休經(jīng)費(fèi)307.38萬元，占總收入的10.4%。行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.90萬元，占總收入的0.9%。住房保障支出107.35萬元，占總收入的3.6%。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)收入1332.84萬元，占總收入的45.3%。主要原因：2015年調(diào)整工資和增資等費(fèi)用；調(diào)整2012年支出掛賬數(shù)；增加預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)分級保護(hù)項(xiàng)目、清風(fēng)苑管理中心第三期項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

湛江市紀(jì)委2015年部門決算總支出2945.46萬元。基本支出：1612.62萬元，占總支出的54.7%，其中：工資福利支出1056.91萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助435.85萬元，商品和服務(wù)支出118.94萬元，其他資本性支出0.92萬元。項(xiàng)目支出有：1332.84萬元，占總支出的45.2%。

2015年比2014年決算數(shù)2482.47萬元增加462.99萬元，增長18.7%。主要原因：2015年調(diào)整工資和增資等費(fèi)用；調(diào)整2012年支出掛賬數(shù)；增加預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)分級保護(hù)項(xiàng)目、清風(fēng)苑管理中心第三期項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

湛江市紀(jì)委2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2945.46萬元。

年初預(yù)算為2162.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加782.98萬元，增長36.2%。主要原因：2015年調(diào)整工資和增資等費(fèi)用；調(diào)整2012年支出掛賬數(shù)；增加預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)分級保護(hù)項(xiàng)目、清風(fēng)苑管理中心第三期項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

湛江市紀(jì)委2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2945.46萬元。

2014年總收入2482.47萬元，總支出2482.47萬元。基本支出1373.76萬元，其中：工資福利支出926.83萬元，商品和服務(wù)支出51.99萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助394.94萬元。項(xiàng)目支出1108.71萬元。2015年總收入比2014年總收入增長18.7%，總支出比2014年增長18.7%，其中工資福利支出增長14%，商品和服務(wù)支出增長128%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增長10%，項(xiàng)目支出增長20%。增長的原因是2015年調(diào)整工資和增資等費(fèi)用；調(diào)整2012年支出掛帳數(shù)；增加預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)分級保護(hù)項(xiàng)目、清風(fēng)苑管理中心項(xiàng)目等費(fèi)用。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

湛江市紀(jì)委2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為144.54萬元，完成預(yù)算137.1萬元的105%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算和預(yù)算為零；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為114.24萬元，完成預(yù)算105萬元的108%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30.30萬元，完成預(yù)算32.1萬元的94%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整財(cái)政2012年支出掛帳數(shù)（2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)103萬元）。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.99萬元，下降10.5 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為零；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少14.75萬元，下降11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.22萬元，下降6.8%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年沒有購買新車，公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）為零；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出30.30萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出為零。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出114.24 萬元，2015年單位公務(wù)用車保有量為25輛，主要用于公務(wù)、辦案用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30.30萬元，主要用于省、市、縣區(qū)紀(jì)委辦案和各類學(xué)習(xí)交流、工作檢查等費(fèi)用。2015年共接待100批次，300人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1612.62萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年1373.76萬元增加238.86萬元，增長17%。主要原因是：增長的原因是2015年調(diào)整工資和增資等費(fèi)用；調(diào)整2012年支出掛賬數(shù)；增加預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)分級保護(hù)項(xiàng)目、清風(fēng)苑管理中心項(xiàng)目等費(fèi)用。

    （二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購貨物支出28.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至截止2015年12月31日，本部門共有車輛25輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

 2016年沒有預(yù)算績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    第四部分  湛江市紀(jì)委2015年部門決算表