2015年湛江市社會科學界聯合會部門決算

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第一部分   湛江市社會科學界聯合會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市社會科學界聯合會2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市社會科學界聯合會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市社會科學界聯合會概況

（一）部門主要職責

湛江市社會科學界聯合會是市委和市政府領導下的人民群眾學術團體。主要職責：指導和協調全市各社會科學學會、研究會、協會的工作，聯絡指導各縣（市、區）社科聯的工作；組織全市各種學術理論研究活動，開展國內外的學術交流；開展全市社會科學的宣傳、教育、普及和研究工作，開展社會科學的各種智力開發、咨詢服務工作；組織全市優秀社會科學研究成果的評獎活動，負責社會科學基金的籌集管理等工作。組織全市社會科學界完成黨和政府交給的各項有關工作任務；組織全市社會科學界參與社會協商對話、民主監督和民主管理活動；維護本會所代表的社會科學工作者及其團體會員的各種合法權益；辦好全市社會科學綜合性學術期刊《探索與開拓》。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我會（湛江市社會科學界聯合會）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括我會本級，本部門沒有下屬單位。

第二部分   湛江市社會科學界聯合會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市社會科學界聯合會2015年度總收入273.06萬元，其中本年收入264.13萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入245.05萬元，比上年決算數增加11.69萬元，增長4.77 %。主要原因：一是公車改革，發放交通費補貼；二是執行國家政策，在職和退休人員調整工資和退休費；三是對個人和家庭補助支出增加。

2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本年度沒有上級補助收入。

3．事業收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本單位沒有事業收入。

4．經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本單位沒有經營收入。

5．其他收入19.08萬元，比上年決算數增加19.06萬元，增長953%。主要原因：一是省社科聯撥給科普經費；二是市委宣傳部撥給宣傳活動經費。

（二）年度支出總體情況

湛江市社會科學界聯合會2015年度總支出273.06萬元，其中本年支出244.19萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出10萬元，主要用于社科宣傳方面的文化事業建設支出，比上年決算數增加10萬元，增長10%，主要原因是我市重視哲學社科工作，加大財政支持力度。

2.科學技術支出（類）支出174.92萬元，比上年決算數減少6.04萬元，下降3.3%，主要原因是跨年度專項業務已完成，本年度不再安排相應專項經費。

3、文化體育與傳媒支出（類）支出4萬元，主要支出項目有社科知識普及活動、編輯出版社科成果、購買社科業務配置等，比上年決算數增加3.64萬元，增長1011%，主要原因是省級宣傳文化發展建設專項資金加大對地級市社科聯事業扶持力度。

4、社會保障和就業支出（類）支出44.74萬元，主要支出項目有發放離退休費，比上年決算數增加0.4萬元，增長0.9%，主要原因是國家政策性調整離退休費。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）支出2.19萬元，主要支出項目有繳納干部職工社保醫療、生育險，比上年決算數增加0.32萬元，增長17%，主要原因是政策調整社保繳費基數。

6、住房保障支出（類）支出8.33萬元，主要支出項目有繳納干部職工住房公積金和購房補貼，比上年決算數增加1.42萬元，增長20.5%，主要原因是政策性調整繳費基數。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市社會科學界聯合會2015年度財政撥款收入合計 245.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入245.05萬元，比年初預算數增加44.26萬元，增長22.04 %；主要原因是增加文化事業建設費撥款、執行車改補貼和政策性調整有關資費等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%；主要原因是本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市社會科學界聯合會2015年度財政撥款支出合計 233.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 233.65萬元，比年初預算數增加32.86萬元，增長16.36%；主要原因是增加文化事業建設費撥款、執行車改補貼和政策性調整有關資費等；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。

分功能科目看，一般公共服務（類）宣傳事務（款）10萬元，主要用于社科宣傳方面的文化事業建設支出；科學技術支出（類） 社會科學研究機構（款）85萬元，主要用于本單位人員經費和機關運行費支出；科學技術支出（類）社會科學研究（款）79.39萬元，主要用于社科課題研究、刊物出版、科普工作等專項業務支出 ；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）支出4萬元，主要用于社科知識普及活動、編輯出版社科成果、購買社科業務配置支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）支出44.74萬元，主要用于發放離退休費支出。醫療衛生與計劃生育支出(類）醫療保障（款）支出2.19萬元，主要用于繳納干部職工社保醫療、生育險支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）8.33萬元，主要用于繳納干部職工住房公積金和購房補貼。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市社會科學界聯合會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.88萬元，完成預算6.4萬元的123%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.25萬元，完成預算4.4萬元的119%；公務接待費支出決算為2.63萬元，完成預算2萬元的131.5%。2015年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是外地社科聯來訪交流增多，公車使用運行油耗費、公務接待略有增加。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.15萬元，下降（增長）2%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.22萬元，下降4.3%；公務接待費支出決算增加0.18萬元，增長6.9%。因公出國（境）費支出維持為零；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年10月后實行公車改革,車輛運行維護費用減少；公務接待費支出增加的主要原因是2015年度外地社科聯來訪交流增多。。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.25萬元，占66.62%；公務接待費支出2.63萬元，占33.38%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.25萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，；公務用車運行及維護支出5.25萬元，2015年本會機關及下屬0個單位公務用車保有量為2輛，主要用于機要通信、應急工作。

3.公務接待費支出2.63萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本會機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待26次，接待人數共260人。主要包括省社科聯檢查指導工作和外地市社科聯學術交流。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出5.71萬元，比上年增加2.19萬元，增長（降低）62.21%。主要原因是：為完成專項任務，支付勞務費用等。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額2.33萬元，其中：政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理規定，我部門無績效評價管理項目。

2．部門決算中項目績效自評結果。

    無

3．重點項目績效評價報告。

無

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告

    無

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市社會科學界聯合會2015年部門決算表（見《2015年湛江市社會科學界聯合會部門決算公開（表格部分）》）