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2015年湛江市供銷合作社聯合社

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

湛江市供銷合作社聯合社為正處級事業單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務員管理。下設辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農村經濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃;二是指導全市供銷社的發展和改革；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社合法權益；協調同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動，引導農民發展商品經濟，促進城鄉物資交流，組織開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作社經濟發展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

本部門共有行政編制：參（依）照公務員管理事業編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65（其中：離休人員8人，財政供養退休人員12人，財政和社保供養退休人員45人）。

（三）決算年度的主要工作任務

我們的任務是加快平臺建設和網絡整合，扶持“新網工程”建設；大力宣傳指導，推進綜合改革試點，積極配合省社開展改革調研工作；為三農服務，推動農村經濟發展和社會進步，加快供銷合作社改革發展，促進農村流通，完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。

二、收入說明

2015年收入決算671.32萬元，比上年增加175.27萬元，增長35.33%，增長主要原因是：在職和退休人員增加工資，中央、市財政扶持我單位直屬企業新農村現代流通服務網絡工程建設專項資金等項目支出。其中：一般公共預算撥款671.29萬元，比上年增加175.24萬元，其中：其他項目支出收入236萬元，比上年增加88.81%。

三、支出決算說明

??? 2015年支出決算671.32萬元，比上年增加175.27萬元，增長35.33%。其中：預算經費安排撥款435.29萬元，其他收入-利息收入0.03萬元，專項收入安排撥款236萬元。

??? 2015年支出決算按用途劃分，基本支出決算支出435.32萬元，占64.84%。其中：工資福利支出221.07萬元，一般商品和服務支出30.30萬元，對個人和家庭的補助支出183.13萬元，其他資本性支出0.78萬元；項目支出預算236萬元，占35.15%，主要支出項目有中央、市財政（直接支付）扶持我單位直屬企業新農村現代流通服務網絡工程建設專項資金、“三農”下鄉服務工作經費、專項業務費等。

四、“三公經費”支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共7.09萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：“三公經費”支出元，其中：公務接待15,199.00元。在編公務用車2輛。

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.57萬元，公務車保有量 2 輛,兩輛公務用車的下鄉汽油費、保險費、維修費等,平均每輛2.78萬元；2015年9月30日全市開始公車改革，2015年12月29日我單位委托產權交易中心拍賣一輛公務用車，因此公務用車運行維護費減少了12.39%。

3.公務接待費支出 1.52 萬元，主要用于單位日常公務接待，公務接待人次231人，公務接待人均66.00元，與去年接待費用持平。

五、政府采購支出說明

2015年本部門政府采購支出總額0.78萬元，其中：政府采購一體式聯想電腦兩臺，共0.78萬元。授予中小企業合同金額0.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產占用情況說明。

截至2015年12月31日，我單位共有一般公務用車2輛，主要用于開展改革調研工作，下鄉、深入基層調研考察，為“三農”服務。

七、預算績效管理工作開展情況說明。

2015年市財政局（直接支付）撥入2014年第六批服務也發展專項資金120萬元、2015年“新網工程”建設專項資金92萬元、“新網工程”為農服務等工作經費24萬元共236萬元。經過一年的努力，我社加快我市農村經營服務網點的建設、改造，促進網點的整合、連鎖；加快綜合改革試點，推進依法治社，加強經營和管理、為農服務，取得良好成效。

附件：2015年財務報表