一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況

　　1．主要職能。負(fù)責(zé)東海島試驗(yàn)區(qū)轄區(qū)海洋與漁業(yè)的行政執(zhí)法，漁船漁港安全監(jiān)督管理和發(fā)證、年審工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)漁業(yè)水域的巡航監(jiān)視，依法查處違法違規(guī)行為。

　　2．機(jī)構(gòu)人員情況。人員編制19人。

　　3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年沒有變動。

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

　　2015年度年初預(yù)算收入286.82萬元、支出286.82萬元比上年增加6.74%，其中：基本支出185.91萬元，比上年增3.22%。項(xiàng)目支出100.91萬元，比上年增13.88%，項(xiàng)目與上年對比變動較大主要是項(xiàng)目的增加。

　　（二）收入支出執(zhí)行情況

　　2015年度總收入524.39萬元，比上年381.72萬元增收142.67萬元，增幅37.38%。2015年度總支出396.68萬元，比上年383.22萬元增支13.46萬元，增幅3.51%。

　　1．收入支出與預(yù)算對比分析

　　（1）預(yù)、決算差異情況，(列表）可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)??? 單位：萬元

　　（2）差異原因分析。

　　工資福利支出差異較大的主要原因是：工資及褔?yán)鲋?2.48萬元，社會保障增支1.6萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出差異主要原因是：退休費(fèi)增支3萬元，購房補(bǔ)貼增支4萬元，撫恤金增支1萬元，公積金增支2萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助增支1.5萬元。一般商品和服務(wù)支出的差異主要是：勞務(wù)費(fèi)的增支。

　　項(xiàng)目支出差異較大的主要原因：按業(yè)務(wù)工作的需要上級主管部門追加的經(jīng)費(fèi)。

　　2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　（1）2015年度總收入 524.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入 431.8萬元，占總收入82.34%，財(cái)政撥款收入中：歸口管理的行政離退休10.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生收入3.9萬元，住房保障收入16.8萬元，海洋管理事務(wù)收入399.4萬元，占總支出的92.5%。

　　3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析。

　　2015“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額19.1萬元、年初預(yù)算數(shù)19.6萬元、上年決算數(shù)19.71萬元、2015年三公經(jīng)費(fèi)比上年同期減支3.09%。本年度沒有因公出國（境）費(fèi)用以及購置公務(wù)用車，現(xiàn)用執(zhí)法用車5輛。公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬元，比上年減支1.48%，共接待30批次，167人。

　　（2）會議費(fèi)支出情況：

　　本年沒有會議費(fèi)支出。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　（1）2015年收支結(jié)余209.81萬元。其中基本結(jié)余9.97萬元，項(xiàng)目結(jié)余199.84萬元。

　　（2）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余的主要項(xiàng)目：自然災(zāi)害后重建補(bǔ)助1.3萬元，防災(zāi)救災(zāi)24.76萬元。一般行政管理事務(wù)2.5萬元，海洋執(zhí)法監(jiān)察53.53萬元，海域使用金支出77.26萬，其他海洋管理事務(wù)支出40.49萬元。項(xiàng)目結(jié)余主要原因是部分項(xiàng)目尚未完成未結(jié)算。

　　三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

　　2015年資產(chǎn)負(fù)債率18.25%，資產(chǎn)比上年增加154.89萬元，主要是庫存現(xiàn)金增加1.26萬元，銀行存款增加150.79萬元，固定資產(chǎn)增加3.76萬元。負(fù)債增加27.33萬元，主要是應(yīng)繳未繳財(cái)政非稅收入。

　　廣東省漁政總隊(duì)東海大隊(duì)

　　2016.09.01

附件1：2015年度收入支出決算總表

附件2：2015年度收入決算表

附件3：2015年度支出決算表

附件4：2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件5：2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件6：2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件7：2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件8：2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表