一、??? 單位情況

　　（一）、基本情況

　　1981年經省編委（1981）258號文規定，成立了廣東省水產養殖技術推廣總站湛江市中心站（今為湛江市水產技術推廣中心站），為全額撥款單位。2003年6月經市編委批準更名并加掛廣東省區域性水產技術推廣（湛江）中心牌子問題的批復(湛機編辦[2003]60號)。2003年9月經市編委批準增掛市水生動物防疫檢疫站牌子（湛機編[2003]35號），三塊牌子同一套人馬。2003年7月經市編委增加人員編制的批復（湛機編[2003]66號）。我站是湛江市海洋與漁業局直屬的事業單位。根據湛人函[2008]273號《關于同意湛江市水產技術推廣中心站參照公務員法管理的通知》，同意我站參照公務員法管理；現有在職人員12人，退休人員6人。

　　（二）、2015年取得的主要事業成效

　　1、加強了試驗示范基地建設。

　　2、積極開展技術總結推廣工作。

　　3、開展漁業主導品種及主推技術工作。

　　4、加強市本級檢疫實驗室能力建設。

　　5、加強縣級病防實驗室能力建設，組織開展縣級實驗室骨干力量培訓工作。

　　6、組織省及市有關項目的申報、跟蹤和實施，結合我市實際，開展防疫檢疫日常工作。

　　7、開展病害監測、檢測和測報、預報工作。

　　8、組織涉農資金有關項目自查工作。

　　9、質量安全工作。

　　10、 加強黨風廉政建設。

　　11、 做好臺風“彩虹”抗災復產工作。

　　12、 做好湛江市水產學會換屆及相關工作，舉辦海博會南海現代漁業論壇。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　（一）收入支出預算安排情況

　　2015年單位預算財政撥款收入數143.13萬元，比上年增加2.96萬元。經費撥款具體構成：工資福利支出79.67萬元，對個人和家庭的補助支出42.25萬元，一般商品和服務支出18.21萬元，其他類項目支出3萬元。（如下圖：）

　　（二）收入支出執行情況

　　1、收入支出與預算對比分析

　　2015年財政撥款合計311.64萬元，其中財政經費撥款收入數153.47萬元，比預算數增加11.51萬元，財政項目撥款收入數158.17萬元。

　　2、收入支出結構分析

　　2015年收入數420.46萬元，其中：財政撥款收入311.64萬元（經費撥款153.47萬元，項目撥款158.17萬元），上級補助項目收入108萬元，其他收入0.81萬元。收入比上年增加119.15萬元。

　　2015年支出數398.53萬元，其中：財政撥款支出311.64萬元（經費撥款153.47萬元，項目撥款158.17萬元），上級補助項目支出86.08萬元，其他支出0.81萬元。支出比上年增加92.13萬元。

　　3、重點經濟分類支出執行情況

　　2015年財政撥款支出按經濟用途劃分，基本支出153.46萬元，占總支出38.5%；其中：工資福利支出91.45萬元，商品和服務支出6.45萬元，對個人和家庭的補助55.56萬元；項目支出158.18萬元，占總支出39.68%，主要支出項目是技術推廣22.34萬元，病蟲害控制92.48萬元，防災救災30萬元，其他農業支出10.34萬元，其他海洋管理事務支出3萬元；上級補助項目支出86.07萬元，占總支出21.61%；其他支出0.82萬元，占總支出0.21%。

　　2015年財政撥款安排的項目支出158.18萬元，占總支出39.68%，具體情況如下：

　　1、技術推廣22.34萬元，比上年15.84萬元，增加41%，主要原因是項目數量增加，主要支出的項目是“南美白對蝦高產高效健康養殖技術示范項目”、“對蝦集約化健康養殖示范與推廣”；

　　2、病蟲害控制92.48萬元，比上年67.52萬元，增加36.96%，原因是項目數量增加，主要支出的項目是“2013、2014年省級魚病防治專項”；

　　3、防災救災30萬元，主要項目是“湛江市威馬遜漁業救災資金”。

　　4、其他農業支出10.34萬元，主要項目是2015省級漁產品質量安全監督項目－“魚病醫院”。

　　4、其他海洋管理事務支出3萬元，比上年3萬元，不增不減；

　　2015年三公經費主要是公務用車運行維護費支出9.82萬元，比上年13.6萬元，減少27.8%，其中公務用車運行維護費財政撥款支出3.22萬元，比上年3.23萬元，減少0.31%，公務用車保有量3輛，平均每輛支出3.27萬元，主要用于汽車維護運行等。

　　湛江市水產技術推廣中心站

　　2016年9月1日

附件1：2015年度收入支出決算總表

附件2：2015年度收入決算表

附件3：2015年度支出決算表

附件4：2015年度財政撥款收入支出決算總表

附件5：2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

附件6：2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件7：2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附件8：2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表