2015年廣東省湛江市高級技工學(xué)校決算基本情況說明

一、    學(xué)校基本情況

（一）     學(xué)校職責(zé)

主要職責(zé)：高級技術(shù)工人、技師、高級技師及勞動上崗培訓(xùn)。

（二）     學(xué)校機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校共設(shè)有13個機構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)指導(dǎo)中心、團委、工會、技能鑒定中心、教學(xué)督導(dǎo)辦、教育研究所、基建辦、財務(wù)結(jié)算中心；6個系（部）：模具工程系、數(shù)控工程系、汽車工程系、電氣工程系、信息工程系、公共基礎(chǔ)部。

（三）人員構(gòu)成情況

我校編制數(shù)有288人，其中財撥144人，自籌144人。2015年末實有人員393人。其中在職人員75人，離退休人員81人，聘用人員232人，單位補差5人。

其中在職人員、離退休人員為財政供養(yǎng)人員。

二、決算表格（附件：財決批復(fù)01表、財決批復(fù)02表、財決批復(fù)03表、財決批復(fù)04表、財決批復(fù)05表、財決批復(fù)06表、財決批復(fù)07表）

三、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入

2015年收入7686.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7637.72萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款48.35萬元（見財決批復(fù)01、02表）

比上年收入增加496.07萬元，增幅6%。主要原因2015年新建綜合樓工程基建撥款、師資培訓(xùn)專項撥款等。

比本年預(yù)算收入增加5358.4，增幅69%，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要原因是本年預(yù)算尚未把項目預(yù)算納入，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)過低。

（二）支出

2015年支出決算7686.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出7637.72萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出48.35萬元（見財決批復(fù)03、04表）

2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出7637.72萬元。其中：基本支出1909.74萬元，占25%；項目支出5727.98萬元，占75%。（見財決批復(fù)05表）

2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1909.74萬元。其中：工資福利支出908.55萬元，商品和服務(wù)支出393.79萬元，對個人和家庭的補助支出553.06萬元，債務(wù)利息支出3.88萬元，其他資本性支出50.46萬元。（見財決批復(fù)06表）

政府性基金預(yù)算財政撥款支出48.35萬元。其中：項目支出48.35萬元，占100%。（見財決批復(fù)07表）

（三）、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計 56.12 萬元，比上年減少 0  萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，占 0 %，比上年減少 0 萬元，減少的原因主要是2015年計劃因公出國人數(shù)比上年下降 0  %；公務(wù)用車購置及運行維護費29.59 萬元，占52 %，比上年減少 0 萬元，減少的原因主要一是2015年計劃購置公務(wù)車數(shù)量比上年下降 0 %，二是2015年公務(wù)用車運行保有量比上年下降 0 %；公務(wù)接待費 26.53 萬元，占 48 %，比上年減少 0 萬元，減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降。

（四）、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出448.13萬元，比2014年增加68.24萬元，增長15%。主要原因是學(xué)校開展師資培訓(xùn)和與之相關(guān)的工作而產(chǎn)生的辦公費、勞務(wù)費等。

（五）、關(guān)于政府采購支出說明

2015年政府采購支出總額623.12萬元，其中：政府采購貨物支出459.07萬元、政府采購工程支出93.07萬元、政府采購服務(wù)支出70.98萬元。

授予中小企業(yè)合同金額623.12萬元，占政府采購支出總額100%，其中：535.88萬元，占政府采購支出總額86%。

（六）、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，學(xué)校共有車輛3輛（1輛待報廢），其中，一般公務(wù)用車3輛（1輛待報廢）；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

附件：廣東省湛江市高級技工學(xué)校2015年決算批復(fù).xls

                                   廣東省湛江市高級技工學(xué)校

                                   2016年8月31日