2014年湛江市供銷(xiāo)社部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

1、部門(mén)機(jī)構(gòu)情況：我社設(shè)有四個(gè)職能科室，分別是：辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科。機(jī)構(gòu)設(shè)置與去年相同，沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。

2、部門(mén)職能：（1）貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、上級(jí)黨委、政府和上級(jí)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的發(fā)展和改革。（2）開(kāi)展指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)、教育培訓(xùn)工作，促進(jìn)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，具體重點(diǎn)做好全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)工作，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流等。

（二）人員構(gòu)成情況

湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社列入部門(mén)預(yù)算的人員編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人），實(shí)有在職人數(shù)22人（含3名工勤人員）。財(cái)政供養(yǎng)的人員34人，其中：在職人員22人，退休人員12人。享受原行政待遇離退休人員（財(cái)政社保五五分擔(dān)）55人，其中：離休人員9人，退休人員46人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是負(fù)責(zé)研究制定我市供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，按照省供銷(xiāo)社及市委、市政府的工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，深入實(shí)施黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，大力推進(jìn)改革和依法治社，不斷加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理，呈現(xiàn)出良好的改革發(fā)展局面。對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)各基層供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；指導(dǎo)基層供銷(xiāo)社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院以及有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策；全力推進(jìn)“新網(wǎng)工程”、綜合改革項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)供銷(xiāo)社組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，為三農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，成為政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展等發(fā)揮了重要的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和促進(jìn)作用。

二、收入決算說(shuō)明

2014年全年收入496.05萬(wàn)元（其中：財(cái)政撥款收入496.02萬(wàn)元，其他收入0.04萬(wàn)元）。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算496.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出496.02萬(wàn)元，其他收入支出0.04萬(wàn)元。

2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出371.06萬(wàn)元，占74.8%，其中：工資福利支出179.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助159.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.72萬(wàn)元，其他資本性支出等支出8.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算125萬(wàn)元，占25.2%，主要支出項(xiàng)目有三農(nóng)下鄉(xiāng)費(fèi)3萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，平價(jià)商店及農(nóng)超對(duì)接工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，市社 “新網(wǎng)工程”專(zhuān)項(xiàng)資金工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，省級(jí)扶持市社直屬企業(yè)和省市合作企業(yè)平價(jià)商店及農(nóng)超對(duì)接專(zhuān)項(xiàng)資金共76萬(wàn)元，扶持市社直屬企業(yè)“新網(wǎng)工程”專(zhuān)項(xiàng)資金15萬(wàn)元，省視頻系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用7.5萬(wàn)元、市社辦公大院防雷整改工程款3.6萬(wàn)元。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.78萬(wàn)元：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.26萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)用車(chē)2 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.26 萬(wàn)元，平均每輛 3.13萬(wàn)元，主要用于汽車(chē)保險(xiǎn)、汽油、維修、路橋費(fèi)等。經(jīng)常到5縣(市)供銷(xiāo)社和下基層供銷(xiāo)社開(kāi)展工作等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.52 萬(wàn)元，本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約的原則，我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，明確接待范圍、內(nèi)容、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待。“三公”經(jīng)費(fèi)管理取得顯著成效，也為今后嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)了好頭。

附件1. /公開(kāi)報(bào)表.xls