2012年湛江市城市綜合管理局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）、部門機構設置、職能

　　我單位是一個獨立編制的正處級行政機關單位，實行財務獨立核算。主要職能有：1、根據城市建設的總體規劃，負責編制市區市政設施、園林綠化、市容環衛、燈光照明等方面的專項規劃，并組織建設和實施管理；2、會同有關部門制訂市政、園林綠化、燈光照明、市容和環境衛生等方面的管理辦法和實施細則，并組織實施；3、負責城市市政行業管理工作；4、負責城市園林綠化行業管理工作；5、負責城市市容和環境衛生行業管理工作；6、負責市區市政設施、園林綠化、燈光照明、市容信息化系統規劃、建設和管理，建立健全數字城管系統；7、負責編制市政設施、園林綠化、燈光照明、市容等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監督；8、承辦市人民政府和省有關部門交辦的其他工作。

　　根據上述職責，本單位設11個內設機構：辦公室、市政工程管理科、市政設施管理科、園林綠化管理科、市容環衛管理科、城市亮化與戶外廣告管理科、財務科、計劃管理科、總工程師室、人事科、信息法規科。

　　（二）人員構成情況。

　　截至2012年12月31日，我單位共有行政編制11名，行政執法專項編制32名；實有在職人員41名，離崗退養1名，退休人員37名，離休人員2名。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　二、收入決算說明

　　1、收入決算總規模；

　　2012年收入決算47933.43萬元，其中：財政撥款收入47583.13萬元，其他收入350.30萬元

　　2、各項收入決算。

　　2012年一般公共服務項目收入決算0.008萬元，其中：財政撥款收入0.008萬元；

　　2012年文化體育與傳媒項目收入決算27.10萬元，其中：財政撥款收入27.10萬元；

　　2012年社會保障和就業項目收入決算201.62萬元，其中：財政撥款收入201.62萬元；

　　2012年醫療衛生項目收入決算6.99萬元，其中：財政撥款收入6.99萬元；

　　2012年節能環保項目收入決算5873.38萬元，其中：財政撥款收入5873.38萬元；

　　2012年城鄉社區事務項目收入決算40975.64萬元，其中：財政撥款收入40625.33萬元，其他收入350.30萬元。

　　2012年農林水事務項目收入決算811.27萬元，其中：財政撥款收入811.27萬元；

　　2012年住房保障支出項目收入決算37.42萬元，其中：財政撥款收入37.42萬元。

　　三、支出決算說明

　　1、支出決算總規模；

　　2012年支出決算47681.46萬元，其中財政撥款支出47681.46萬元。

　　2、各類支出決算規模。

　　2012年財政撥款支出按用途劃分，基本支出630.30萬元，占1.32%，其中：工資福利支出328.61萬元，對個人和家庭的補助252.80萬元，商品和服務支出48.88萬元；項目支出決算47051.16萬元，占98.67%，主要支出項目有：節能環保類項目支出5843.38萬元、城鄉社區事務支出40369.63萬元、農林水事務支出811.05萬元。

　　   湛江市城市綜合管理局