一、本部門的基本情況

1、市勞動(dòng)和社會(huì)保障局為政府組成機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)工作的方針政策、法律法規(guī)，編制勞動(dòng)和社會(huì)保障事業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；起草勞動(dòng)和社會(huì)保障規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。局本部設(shè)12個(gè)科室，直屬包括2個(gè)依公單位：市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、市公費(fèi)醫(yī)療委員會(huì)辦公室；1個(gè)財(cái)政撥款的事業(yè)單位：市企業(yè)轉(zhuǎn)制職工安置中心；1個(gè)經(jīng)費(fèi)自籌單位：市技能鑒定指導(dǎo)中心。會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，局行政編制45名（含紀(jì)檢派出人員編制2名），行政工勤編制5名；事業(yè)編制17名（其中依照公務(wù)員管理人員14名）。截止2009年底，我局納入部門決算編制范圍的行政事業(yè)單位全部職工115人。其中，財(cái)政供養(yǎng)人員115人，占100%，財(cái)政供養(yǎng)系數(shù)為100%。按人員性質(zhì)劃分，在職人員66人，占人員總數(shù)57.39%;離退休人員45人,占人員總數(shù)的39.13%;離崗?fù)损B(yǎng)人員4人,占人員總數(shù)的3.48%。按機(jī)構(gòu)類型劃分，行政部分（含依公）111人，占人員總數(shù)的96.52%;事業(yè)部分4人,占人員總數(shù)的3.48%。

2、2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞“保就業(yè)、保收入、保民生、促穩(wěn)定”工作思路，開拓進(jìn)取，努力踐行“科學(xué)發(fā)展、惠及民生”的理念，全力以赴做好人力資源和社會(huì)保障工作。

⑴采取有力措施，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)。根據(jù)省廳工作要求，我們主要采取了以下措施：一是下調(diào)工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率,為1.4萬(wàn)家企業(yè)減輕工傷保險(xiǎn)費(fèi)用1052萬(wàn)元;1.3萬(wàn)家企業(yè)減輕生育保險(xiǎn)費(fèi)用918.9萬(wàn)元。二是允許困難企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。三是困難企業(yè)的職工確實(shí)無(wú)能力參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)的，可申報(bào)參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。四是給予12家市直困難企業(yè)1226名職工社保補(bǔ)貼493萬(wàn)元。

⑵多措并舉，就業(yè)再就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)6.5萬(wàn)人，完成年度任務(wù)108%；下崗失業(yè)人員再就業(yè)5.1萬(wàn)人，完成年度101%；農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)16.7萬(wàn)人,完成年度任務(wù)104%;農(nóng)村勞動(dòng)力免費(fèi)技能培訓(xùn)5.1萬(wàn)人,完成年度任務(wù)103%;舉辦206場(chǎng)農(nóng)民工專場(chǎng)招聘會(huì),完成年度任務(wù)103%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.2%。

⑶完善城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的居民醫(yī)保制度。截止到目前，全市2010年度城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)保人數(shù)573.2萬(wàn)人,參保率達(dá)100%,其中農(nóng)村參保人數(shù)達(dá)502萬(wàn)人,城鎮(zhèn)參保人數(shù)達(dá)71.2萬(wàn)人。

⑷建立農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。一是建立被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。1月，我市實(shí)施《湛江鋼鐵基地項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)養(yǎng)老保障方案》，已為3540名被征地農(nóng)民辦理養(yǎng)老待遇。二是建立農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)。

⑸致力于解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，為民謀福利。一是按規(guī)定調(diào)整全市14萬(wàn)多名企業(yè)退休人員養(yǎng)老待遇，月人均增加189元，使我市月人均養(yǎng)老金達(dá)到1007元。二是通過申請(qǐng)一次性繳費(fèi)和繼續(xù)繳費(fèi)的辦法，解決3102名早期離開國(guó)有和縣以上集體企業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)問題。三是通過申請(qǐng)續(xù)保，解決384名已超過法定退休年齡并領(lǐng)取了一次性老年津貼人員的養(yǎng)老保障問題。四是解決3萬(wàn)多名關(guān)閉、破產(chǎn)、解散以及停產(chǎn)半停產(chǎn)困難企業(yè)退休人員參加醫(yī)保問題。五是在省廳支持下，解決4萬(wàn)多名農(nóng)墾農(nóng)業(yè)企業(yè)退休人員待遇偏低問題。

⑹加大維權(quán)力度，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)共檢查用人單位2892家，為9150余名勞動(dòng)者追回工資等待遇1407.30萬(wàn)元,督促用人單位為3.2萬(wàn)名勞動(dòng)者補(bǔ)簽勞動(dòng)合同,督促266戶用人單位為468名勞動(dòng)者繳納社保費(fèi)183.30萬(wàn)元,取締非法職業(yè)中介機(jī)構(gòu)48戶,行政處罰11件,罰款金額3.55萬(wàn)元。立案處理勞動(dòng)仲裁爭(zhēng)議案件1173宗，案件涉及標(biāo)的共3400萬(wàn)元，涉及勞動(dòng)者1173人。

二、本部門本單位財(cái)務(wù)狀況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析。

⑴各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重

1）各項(xiàng)收入構(gòu)成比例分析：

本年收入總額1614.95萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款1607.40萬(wàn)元,其他收

入7.55萬(wàn)元。其收入構(gòu)成分析：財(cái)政撥款收入占本年收入總額的99.53%,其他收入占本年收入總額的0.47%。

2）各項(xiàng)支出構(gòu)成比例分析：

本年支出總額1585.47萬(wàn)元，其中基本支出948萬(wàn)元，占總支出的59.79%，其基本支出構(gòu)成比例為人員支出占基本支出的75.66%，商品和服務(wù)支出占基本支出的24.34%;項(xiàng)目支出637.48萬(wàn)元，占支出的40.21%，其項(xiàng)目支出構(gòu)成比例為行政事業(yè)類項(xiàng)目支出占項(xiàng)目支出的100%。

（二）收入支出與以前年度對(duì)比分析

（1）2009支出1,585.47萬(wàn)元,其中工資福利支出413.15萬(wàn)元,比預(yù)算增加6.57萬(wàn)元,超過預(yù)算1.62%,是由于補(bǔ)發(fā)增資增加開支所致。商品和服務(wù)支出99.95萬(wàn)元,比預(yù)算減少2.64萬(wàn)元,減少2.57%,是由于嚴(yán)格貫徹落實(shí)中辦發(fā)〔2009〕11號(hào)文件精神，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行控制所致。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出304.06萬(wàn)元,比預(yù)算增加6.89萬(wàn)元,超過預(yù)算2.32%，是由于退休人員增加,離退休人員費(fèi)用增加等所致。

（2）2009年總收入1,614.95萬(wàn)元，同比增加219.11萬(wàn)元，增加15.69%。支出總額為1,585.47萬(wàn)元,同比增加183.27萬(wàn)元，增加13.07%。

經(jīng)費(fèi)收入變化主要原因：一是由于財(cái)政供養(yǎng)人員及退休人員增加，所以財(cái)政撥款總收入增加；二是專項(xiàng)總收入增加，是因?yàn)閯趧?dòng)力市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金增加的原因。

經(jīng)費(fèi)收入分為兩部分：一是財(cái)政撥款收入1607.40萬(wàn)元,

其中社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)撥款收入為950.28萬(wàn)元,同比增加1.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.19%，主要原因是增加人員工資經(jīng)費(fèi)所致;行政事業(yè)單位離退休撥款收入為226.81萬(wàn)元,同比增加36.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.46%，主要是由于離退休費(fèi)增加; 醫(yī)療衛(wèi)生撥款收入45.80萬(wàn)元,同比減少2.95萬(wàn)元，減少6.05%,是由于公醫(yī)辦駐院人員減少所致;就業(yè)補(bǔ)助撥款收入為348.50萬(wàn)元,同比增加180.82萬(wàn)元,增加107.84%,主要是由于勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)同比增加186.82萬(wàn)元撥款所致;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款收入30萬(wàn)元,同比增加12萬(wàn)元,增加66.66%;二是其他收入7.55萬(wàn)元,同比減少9.54萬(wàn)元,減少55.82%。

經(jīng)費(fèi)支出1585.47萬(wàn)元,同比增加183.27萬(wàn)元,增加13.07%。增加的主要因素有：1.工資福利支出比上年增加40.40萬(wàn)元,是由于人員增加,工資獎(jiǎng)金社會(huì)保障繳費(fèi)增加所致,2. 勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)同比增加186.82萬(wàn)元,是由于以前年度未結(jié)算的工程今年結(jié)算;3.印刷費(fèi)增加10.27萬(wàn)元,是由于就業(yè)專項(xiàng)宣傳印刷增加所致,4.培訓(xùn)費(fèi)同比增加4.43萬(wàn)元,是由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保培訓(xùn)開支增加;5.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加7.07萬(wàn)元,是由于退休人員增加,離退休人員工資增加的原因。

（3）2009年底,我局納入部門決算編制范圍的行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額2,128.13萬(wàn)元,同比增加61.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.95%。流動(dòng)資產(chǎn)601.93萬(wàn)元,同比增加61.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.46%;固定資產(chǎn)同比減少0.87萬(wàn)元,減少0.06%。

三、年末結(jié)余

2009年經(jīng)費(fèi)收支相抵后，結(jié)余29.48萬(wàn)元，上年結(jié)余26.47萬(wàn)元，年末結(jié)余55.95萬(wàn)元，其中：一般行政管理經(jīng)費(fèi)結(jié)余13.85萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余42.10萬(wàn)元。

四、2010年工作打算

（一）進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，使會(huì)計(jì)工作秩序規(guī)范有序，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。

（二）開展財(cái)務(wù)自查自糾活動(dòng)，做好內(nèi)控工作，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，確保專項(xiàng)資金安全和完整。

（三）抓好培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，不斷提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)理論水平和綜合素質(zhì)。

（四）對(duì)2009年度的收入支出情況進(jìn)行總結(jié)和分析，結(jié)合2010年度的財(cái)政預(yù)算，及時(shí)提出可行性建議和措施。

湛江市人力資源和社會(huì)保障局

（代   章）

二Ｏ一Ｏ年一月二十日