一、本部門的基本情況

1、市勞動和社會保障局為政府組成機構，主要職責為貫徹執行國家有關勞動和社會保險工作的方針政策、法律法規，編制勞動和社會保障事業中長期規劃和年度計劃并組織實施；起草勞動和社會保障規范性文件，并組織實施和監督檢查。局本部設12個科室，直屬包括2個依公單位：市勞動監察大隊、市公費醫療委員會辦公室；1個財政撥款的事業單位：市企業轉制職工安置中心；1個經費自籌單位：市技能鑒定指導中心。會計核算執行《行政單位會計制度》，局行政編制45名（含紀檢派出人員編制2名），行政工勤編制5名；事業編制17名（其中依照公務員管理人員14名）。截止2009年底，我局納入部門決算編制范圍的行政事業單位全部職工115人。其中，財政供養人員115人，占100%，財政供養系數為100%。按人員性質劃分，在職人員66人，占人員總數57.39%;離退休人員45人,占人員總數的39.13%;離崗退養人員4人,占人員總數的3.48%。按機構類型劃分，行政部分（含依公）111人，占人員總數的96.52%;事業部分4人,占人員總數的3.48%。

2、2009年，在市委、市政府的正確領導下，我局緊緊圍繞“保就業、保收入、保民生、促穩定”工作思路，開拓進取，努力踐行“科學發展、惠及民生”的理念，全力以赴做好人力資源和社會保障工作。

⑴采取有力措施，積極應對國際金融危機。根據省廳工作要求，我們主要采取了以下措施：一是下調工傷保險和生育保險繳費費率,為1.4萬家企業減輕工傷保險費用1052萬元;1.3萬家企業減輕生育保險費用918.9萬元。二是允許困難企業在一定時期內緩繳社會保險費。三是困難企業的職工確實無能力參加職工醫療保險的，可申報參加城鄉居民基本醫療保險。四是給予12家市直困難企業1226名職工社保補貼493萬元。

⑵多措并舉，就業再就業形勢穩定。全市城鎮新增就業6.5萬人，完成年度任務108%；下崗失業人員再就業5.1萬人，完成年度101%；農村勞動力轉移就業16.7萬人,完成年度任務104%;農村勞動力免費技能培訓5.1萬人,完成年度任務103%;舉辦206場農民工專場招聘會,完成年度任務103%;城鎮登記失業率為3.2%。

⑶完善城鄉統籌的居民醫保制度。截止到目前，全市2010年度城鄉居民參加醫保人數573.2萬人,參保率達100%,其中農村參保人數達502萬人,城鎮參保人數達71.2萬人。

⑷建立農民養老保險制度。一是建立被征地農民養老保險制度。1月，我市實施《湛江鋼鐵基地項目被征地農民社會養老保障方案》，已為3540名被征地農民辦理養老待遇。二是建立農村養老保險試點。

⑸致力于解決熱點難點問題，為民謀福利。一是按規定調整全市14萬多名企業退休人員養老待遇，月人均增加189元，使我市月人均養老金達到1007元。二是通過申請一次性繳費和繼續繳費的辦法，解決3102名早期離開國有和縣以上集體企業人員的養老保險問題。三是通過申請續保，解決384名已超過法定退休年齡并領取了一次性老年津貼人員的養老保障問題。四是解決3萬多名關閉、破產、解散以及停產半停產困難企業退休人員參加醫保問題。五是在省廳支持下，解決4萬多名農墾農業企業退休人員待遇偏低問題。

⑹加大維權力度，維護勞動者合法權益。勞動保障監察機構共檢查用人單位2892家，為9150余名勞動者追回工資等待遇1407.30萬元,督促用人單位為3.2萬名勞動者補簽勞動合同,督促266戶用人單位為468名勞動者繳納社保費183.30萬元,取締非法職業中介機構48戶,行政處罰11件,罰款金額3.55萬元。立案處理勞動仲裁爭議案件1173宗，案件涉及標的共3400萬元，涉及勞動者1173人。

二、本部門本單位財務狀況分析

（一）收入支出結構分析。

⑴各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重

1）各項收入構成比例分析：

本年收入總額1614.95萬元,其中財政撥款1607.40萬元,其他收

入7.55萬元。其收入構成分析：財政撥款收入占本年收入總額的99.53%,其他收入占本年收入總額的0.47%。

2）各項支出構成比例分析：

本年支出總額1585.47萬元，其中基本支出948萬元，占總支出的59.79%，其基本支出構成比例為人員支出占基本支出的75.66%，商品和服務支出占基本支出的24.34%;項目支出637.48萬元，占支出的40.21%，其項目支出構成比例為行政事業類項目支出占項目支出的100%。

（二）收入支出與以前年度對比分析

（1）2009支出1,585.47萬元,其中工資福利支出413.15萬元,比預算增加6.57萬元,超過預算1.62%,是由于補發增資增加開支所致。商品和服務支出99.95萬元,比預算減少2.64萬元,減少2.57%,是由于嚴格貫徹落實中辦發〔2009〕11號文件精神，對各項指標進行控制所致。對個人和家庭補助支出304.06萬元,比預算增加6.89萬元,超過預算2.32%，是由于退休人員增加,離退休人員費用增加等所致。

（2）2009年總收入1,614.95萬元，同比增加219.11萬元，增加15.69%。支出總額為1,585.47萬元,同比增加183.27萬元，增加13.07%。

經費收入變化主要原因：一是由于財政供養人員及退休人員增加，所以財政撥款總收入增加；二是專項總收入增加，是因為勞動力市場建設專項資金增加的原因。

經費收入分為兩部分：一是財政撥款收入1607.40萬元,

其中社會保障和就業管理事務撥款收入為950.28萬元,同比增加1.82萬元,增長0.19%，主要原因是增加人員工資經費所致;行政事業單位離退休撥款收入為226.81萬元,同比增加36.95萬元，增長19.46%，主要是由于離退休費增加; 醫療衛生撥款收入45.80萬元,同比減少2.95萬元，減少6.05%,是由于公醫辦駐院人員減少所致;就業補助撥款收入為348.50萬元,同比增加180.82萬元,增加107.84%,主要是由于勞動力市場建設經費同比增加186.82萬元撥款所致;其他社會保障和就業支出撥款收入30萬元,同比增加12萬元,增加66.66%;二是其他收入7.55萬元,同比減少9.54萬元,減少55.82%。

經費支出1585.47萬元,同比增加183.27萬元,增加13.07%。增加的主要因素有：1.工資福利支出比上年增加40.40萬元,是由于人員增加,工資獎金社會保障繳費增加所致,2. 勞動力市場建設同比增加186.82萬元,是由于以前年度未結算的工程今年結算;3.印刷費增加10.27萬元,是由于就業專項宣傳印刷增加所致,4.培訓費同比增加4.43萬元,是由于城鄉居民醫保培訓開支增加;5.對個人和家庭補助支出增加7.07萬元,是由于退休人員增加,離退休人員工資增加的原因。

（3）2009年底,我局納入部門決算編制范圍的行政事業單位資產總額2,128.13萬元,同比增加61.02萬元,增長2.95%。流動資產601.93萬元,同比增加61.89萬元,增長11.46%;固定資產同比減少0.87萬元,減少0.06%。

三、年末結余

2009年經費收支相抵后，結余29.48萬元，上年結余26.47萬元，年末結余55.95萬元，其中：一般行政管理經費結余13.85萬元，專項經費結余42.10萬元。

四、2010年工作打算

（一）進一步貫徹執行國家有關法律、法規、政策，嚴格遵守各項財經紀律及財務制度，認真貫徹執行《會計法》和《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度，使會計工作秩序規范有序，會計基礎工作更加規范。

（二）開展財務自查自糾活動，做好內控工作，規范財務行為，加強規范現金管理，做好日常核算，加強監督和檢查，確保專項資金安全和完整。

（三）抓好培訓學習工作，不斷提高財務人員的專業理論水平和綜合素質。

（四）對2009年度的收入支出情況進行總結和分析，結合2010年度的財政預算，及時提出可行性建議和措施。

湛江市人力資源和社會保障局

（代   章）

二Ｏ一Ｏ年一月二十日